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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-01-09 11:50

你好,屬于賬務(wù)處理分錄有遺漏

- 追問

2020-01-09 11:54

年底未結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤至利潤分配,2018年忘記結(jié)轉(zhuǎn),2019年也忘記結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理好?有什么影響

鄒老師 解答

2020-01-09 11:57

你好,補做結(jié)轉(zhuǎn)分錄就是了
借;本年利潤  ,貸;利潤分配——未分配利潤
或相反分錄

- 追問

2020-01-09 14:26

到時補到1月份可以嗎,對12月的報表沒什么影響

鄒老師 解答

2020-01-09 14:27

你好,如果之前忘記結(jié)轉(zhuǎn)了,可以在1月份補結(jié)轉(zhuǎn)的

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相關(guān)問題討論
你好,屬于賬務(wù)處理分錄有遺漏
2020-01-09 11:50:56
你好,年末時本年利潤 是需要沒有余額的,如果不結(jié)轉(zhuǎn),您明年的本年利潤數(shù)會包含今年的利潤 。
2020-01-13 13:06:30
你好,軟件會提醒你結(jié)轉(zhuǎn)的
2017-06-29 17:17:43
你好,沒有什么實質(zhì)影響,只是結(jié)轉(zhuǎn)時間滯后了一個月
2021-01-08 13:50:20
你好,對報表沒有影響,但需要轉(zhuǎn)的,因為本年利潤年末時余額要為零的。
2020-01-16 12:05:02
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