年底未結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤有什么影響

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-01-09 11:50

你好，屬于賬務(wù)處理分錄有遺漏

- 追問

2020-01-09 11:54

年底未結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤至利潤分配，2018年忘記結(jié)轉(zhuǎn)，2019年也忘記結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理好？有什么影響

鄒老師解答

2020-01-09 11:57

你好，補做結(jié)轉(zhuǎn)分錄就是了
借；本年利潤，貸；利潤分配——未分配利潤
或相反分錄

- 追問

2020-01-09 14:26

到時補到1月份可以嗎，對12月的報表沒什么影響

鄒老師解答

2020-01-09 14:27

你好，如果之前忘記結(jié)轉(zhuǎn)了，可以在1月份補結(jié)轉(zhuǎn)的

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