李雨默 追問

2020-01-09 10:54

我的分錄有沒有問題？如果分錄沒有問題，那我估計應該是快帳軟件設置的問題

李雨默 追問

2020-01-09 10:55

是開的普票，普票的稅額不是減免嘛，減免的稅額，是不是就是記錄到營業外收入里面去呢？

bamboo老師 解答

2020-01-09 11:00

小規模納稅人增值稅下不設置三級科目的
您分錄這樣寫沒有問題
季度普票銷售額不超過30萬 是減免 減免的增值稅計入營業外收入

李雨默 追問

2020-01-09 11:04

這個我知道，這個公司有去國稅局代開專票，稅額是里面繳納的，為了區分下，我就設了三級科目

bamboo老師 解答

2020-01-09 11:06

那這樣寫分錄沒有問題的

李雨默 追問

2020-01-09 11:17

可我現在這個科目不平了，不知道什么問題

bamboo老師 解答

2020-01-09 11:19

營業外收入科目不平么

李雨默 追問

2020-01-09 11:31

應交稅費，應交增值稅不平，按理說我結轉到營業外收入，那就應該結平了呀

bamboo老師 解答

2020-01-09 11:32

您把這個科目明細賬截圖看看

李雨默 追問

2020-01-09 11:36

好的，稍等

bamboo老師 解答

2020-01-09 11:36

嗯呢 等您上傳截圖

李雨默 追問

2020-01-09 11:46

我試了，不設三級科目可以，設了三級科目就不行

bamboo老師 解答

2020-01-09 11:49

那現在有別的問題么

李雨默 追問

2020-01-09 11:58

沒了，謝謝老師

bamboo老師 解答

2020-01-09 12:10

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快