陽(yáng)光的星月 追問(wèn)

2020-01-09 13:06

但資產(chǎn)表中的未分配利潤(rùn)跟利潤(rùn)表差額是以前年度損益調(diào)整數(shù)，該怎么調(diào)整報(bào)表跟憑證呢？

maize老師 解答

2020-01-09 13:17

應(yīng)付賬款，換成你做分錄對(duì)應(yīng)那個(gè)科目

陽(yáng)光的星月 追問(wèn)

2020-01-09 13:41

我是調(diào)整的應(yīng)交稅費(fèi)科目，如果按照這個(gè)情況調(diào)整的話，轉(zhuǎn)到下個(gè)月我并沒(méi)有實(shí)際需要繳納的稅費(fèi)，未分配利潤(rùn)到還好，應(yīng)交稅費(fèi)科目該怎么辦呢

maize老師 解答

2020-01-09 13:43

你看上面截圖，調(diào)應(yīng)交稅費(fèi)，和未分配利潤(rùn)年初數(shù)，這個(gè)實(shí)務(wù)中一般不管這個(gè)，你非得調(diào)就是上面那個(gè)

maize老師 解答

2020-01-09 13:44

不是說(shuō)調(diào)應(yīng)交稅費(fèi)么，咋又沒(méi)有？

陽(yáng)光的星月 追問(wèn)

2020-01-09 13:52

沒(méi)有記賬憑證，直接調(diào)整報(bào)表可以嗎？可以調(diào)整年初數(shù)是嗎？

maize老師 解答

2020-01-09 13:53

是的，那需要看你有沒(méi)有售后，軟件沒(méi)有售后不建議調(diào)，萬(wàn)一公式給你調(diào)廢后續(xù)不能生成數(shù)據(jù)就完完了

陽(yáng)光的星月 追問(wèn)

2020-01-09 13:54

謝謝老師

maize老師 解答

2020-01-09 14:01

好，我先回復(fù)別的學(xué)員了