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利潤表的本年累計凈利潤+資產負債表的期初未分配利潤不等于資產負債表的期末的未分配利潤，本年沒有調整以前年度損益，出錯的原因可能是？
小洋人
于2020-01-09 10:15 發布 ??2091次瀏覽
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辜老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師
2020-01-09 10:32
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老師好，資產負債表未分配利潤期末數減期初數和利潤表的凈利潤本年累計數有差額，除了以前年度損益186800.03這筆外，還有個485.39查不出原因，老師有什么辦法能查嗎，該結轉的都轉了。
用了以前年度損益科目，是不是表上也要調整未分配利潤的年初數，但未分配利潤的期初數 調整后那資產負債表的左右兩邊就不平等了啊
資產負債表的未分配利潤期末減去期初數等于168542.94元，系統最后一筆分錄是，借銀行1.21，貸以前年度損益1.21，我需不需要調整為借銀行1.21，借以前年度損益-1.21才合適
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小洋人 追問
2020-01-09 10:45
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