老師，我的進(jìn)項(xiàng)稅數(shù)據(jù)包括了待認(rèn)證的數(shù)據(jù)，也就是說借方數(shù)據(jù)與增值稅申報(bào)上認(rèn)證后的可以抵扣的數(shù)據(jù)不符，我要怎樣處理這些進(jìn)項(xiàng)，使得其與增值稅申報(bào)表數(shù)據(jù)一致，把一部分進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，然后再轉(zhuǎn)入待認(rèn)證嗎？會(huì)計(jì)分錄怎樣處理

maize老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-09 10:30

是不一樣，待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額不需要申報(bào)，這個(gè)不一樣正常啊，不需要保持說必須一致

Jenny 追問

2020-01-09 10:35

但我的資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)交稅費(fèi)那里是負(fù)數(shù)，而我增值稅申報(bào)表里銷項(xiàng)扣掉認(rèn)證留抵的，還要交增值稅

maize老師解答

2020-01-09 10:37

那是你有待認(rèn)證的，你結(jié)轉(zhuǎn)只按進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額去結(jié)轉(zhuǎn)就可以，

Jenny 追問

2020-01-09 10:39

我發(fā)的圖你能看到嗎？

Jenny 追問

2020-01-09 10:42

這兩個(gè)表的數(shù)據(jù)應(yīng)該一致吧

maize老師解答

2020-01-09 10:44

沒有，這個(gè)沒有說要一致啊，那個(gè)告訴你的

Jenny 追問

2020-01-09 10:55

負(fù)債表上應(yīng)交稅費(fèi)那里結(jié)轉(zhuǎn)了后不應(yīng)該是我增值稅申報(bào)表上的那個(gè)銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=845.31那個(gè)數(shù)據(jù)嗎？

maize老師解答

2020-01-09 11:00

是的，那不是，你這個(gè)有待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額啊，

Jenny 追問

2020-01-09 11:08

現(xiàn)在負(fù)債表中那個(gè)包括待認(rèn)證的應(yīng)交稅費(fèi)是否要把待認(rèn)證的結(jié)轉(zhuǎn)出去，該怎樣操作？或是負(fù)債表中應(yīng)交稅費(fèi)那個(gè)負(fù)數(shù)的數(shù)據(jù)不用管它，就這樣申報(bào)也可以？

maize老師解答

2020-01-09 11:13

不需要要結(jié)轉(zhuǎn)，就這么申報(bào)就可以

Jenny 追問

2020-01-09 11:14

好的，謝謝老師

maize老師解答

2020-01-09 11:20

好，讓我這邊先結(jié)束哈