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送心意

宸宸老師

職稱注冊會計師

2020-01-09 09:43

您好
借:管理費用
貸:庫存現金
借:應交稅費——應交增值稅(稅款減免)
借方負數:管理費用

一米陽光 追問

2020-01-09 09:46

不需要認證直接抵扣嗎

宸宸老師 解答

2020-01-09 09:47

您好,不需要認證的,全的抵扣之后對應的進項稅就不能抵扣了

一米陽光 追問

2020-01-09 09:49

需要備案嗎

宸宸老師 解答

2020-01-09 09:49

您好,現在不需要備案了

一米陽光 追問

2020-01-09 09:51

謝謝老師

宸宸老師 解答

2020-01-09 09:51

不客氣的,祝您工作順利

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對于你這種情況,可以按照以下步驟進行處理: 1.撤銷紅字信息表:由于你是購買方且紅字信息表未抵扣進項稅額,可以聯系銷售方撤銷該紅字信息表。需要攜帶撤銷紅字發票信息表情況說明、紙質《紅字發票信息表》(系統內打印的,加蓋企業公章)、經辦人身份證件到辦稅服務廳辦理撤銷。 2.重新開具正確的紅字發票信息表:在撤銷紅字信息表后,可以重新開具正確的紅字發票信息表。請確保在開具新的紅字發票信息表前,已經核實好相關數據和信息。 3.抵扣進項稅額:在重新開具正確的紅字發票信息表后,可以正常抵扣進項稅額。請確保在規定的時間內完成抵扣操作。
2023-11-19 05:02:19
這樣的話,是屬于抵扣10個點的,你好
2024-01-16 13:48:16
你好,進項可以按照200÷1.13×13%按照這個來抵扣。如果銷售方是一般納稅人。
2024-04-30 11:40:36
貸款嗎?可以一個人抵扣百分之百也可以兩個人分別抵扣50%。
2024-02-18 21:16:11
借:管理費用-辦公費 貸:現金 借:應交稅費-應交增值稅-減免稅款 借:管理費用-辦公費(紅字)
2023-07-28 16:27:01
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