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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-01-09 09:43

你好 1. 那你12月要暫估費用 1月收到發票紅沖 在按1月發票做一筆;2.那你就要走以前年度損益調整去計提了

MZ Chow 追問

2020-01-09 09:52

那我在12月份計提,但具體不知道多少,1月份沖掉或者補計提都要走以前年度損益調整嗎?

meizi老師 解答

2020-01-09 10:00

你好  你付款了嗎  不是有金額  你知道金額嗎?

MZ Chow 追問

2020-01-09 10:02

還沒呢,就是不知道金額不知道計提多少

meizi老師 解答

2020-01-09 10:06

你好 那你就暫估 大概可能會發生多收金額

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相關問題討論
你好 1. 那你12月要暫估費用 1月收到發票紅沖 在按1月發票做一筆;2.那你就要走以前年度損益調整去計提了
2020-01-09 09:43:13
借:以前年度損益調整貸:應付賬款
2017-05-02 08:37:39
你好 什么費用 具體業務是什么 發票是19年的帳哇
2019-02-13 11:13:26
你好這個可以先不沖減
2023-06-08 15:16:40
這個的話,如果你們企業,適用的是小企業會計準則 可以直接入今年的賬
2020-05-30 15:16:07
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