豆豆 追問

2020-01-09 09:03

老師，內個是上半年的多計提的呢，我們從六月份就沒收入了，年底了我想把賬平了才沖的

豆豆 追問

2020-01-09 09:06

我們從六月份就沒有業務發生了，只不過是沒注銷呢

樸老師 解答

2020-01-09 09:08

你多計提的紅沖了也是零

豆豆 追問

2020-01-09 09:11

我計提時做銷售費用工資，貸應付職工薪酬，銷售費用在當時月份就結轉了啊，現在我沖紅做銷售費用負數，我沒有其他銷售費了，那就成負數了吧

樸老師 解答

2020-01-09 09:23

你銷售費用結轉到哪里了

豆豆 追問

2020-01-09 09:23

本年利潤啊

樸老師 解答

2020-01-09 09:27

你把本年利潤轉回去，然后再沖

豆豆 追問

2020-01-09 09:37

老師我本來也是先沖后結轉的啊

豆豆 追問

2020-01-09 09:37

老師你跟你寫個分錄怎么做，我怎么越來越糊涂了呢

樸老師 解答

2020-01-09 09:41

你本年利潤結轉的沖了嗎

豆豆 追問

2020-01-09 09:42

老師你寫個分錄我看看可以嗎，我現在越來越糊涂了

樸老師 解答

2020-01-09 09:51

借本年利潤負數貸銷售費用負數
然后再做借應付職工薪酬貸銷售費用