翠青 追問

2020-01-08 20:09

因為我這邊是接過來的賬，10月份購進票上確實沒有11月份銷售的貨物，這個貨物12月份才入庫

翠青 追問

2020-01-08 20:11

但是他11月份還開了銷售票

翠青 追問

2020-01-08 20:11

我這個銷售怎么處理

翠青 追問

2020-01-08 20:40

老師

meizi老師 解答

2020-01-08 20:40

你好   那你11月發出去貨了嗎？ 收款了嗎？只是開票出去了？

翠青 追問

2020-01-08 20:41

收款了

翠青 追問

2020-01-08 20:41

沒發貨

meizi老師 解答

2020-01-08 20:43

你好   意思開票了 收款了。 實際沒貨發  那你做借銀行存款貸預收賬款  應交稅費-應交增值稅   12月發貨了 借預收賬款 貸主營業務收入 借主營業務成本貸庫存商品

翠青 追問

2020-01-08 20:44

好的

翠青 追問

2020-01-08 20:44

謝謝老師

翠青 追問

2020-01-08 20:46

那這張票是附在11月份還是12月份

翠青 追問

2020-01-08 20:46

附在12月份是吧

meizi老師 解答

2020-01-08 20:46

你好  放在11月里面去 因為你11月是要繳納增值稅的

翠青 追問

2020-01-08 20:47

屬于小規模納稅人呢

翠青 追問

2020-01-08 20:48

而且季度也不超30萬

翠青 追問

2020-01-08 20:49

我直接借銀行存款。貸:預收賬款行不

meizi老師 解答

2020-01-08 20:49

你好   必須要體現應交稅費   到時 結轉  借應交稅費-應交增值稅貸營業外收入

翠青 追問

2020-01-08 20:51

好吧

meizi老師 解答

2020-01-08 20:53

好的希望能幫到你 。  平常也記得是必須要體現出來。 不要圖省事

翠青 追問

2020-01-08 20:56

嗯嗯好的謝謝老師

meizi老師 解答

2020-01-08 20:59

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