鏗鏘玫瑰2 追問

2020-01-08 20:19

老師，2（3）那兒應該填5%的專票了吧，是含稅的還是不含稅的？

鏗鏘玫瑰2 追問

2020-01-08 20:57

老師，麻煩您具體給我講講這個表怎么填，填不對，出來的主表數不對

羽飛老師 解答

2020-01-08 21:13

是的。普票根據你是貨物還是服務填在1的地方。

羽飛老師 解答

2020-01-08 21:13

數據不對，提示的是啥子？

鏗鏘玫瑰2 追問

2020-01-08 21:14

我算出的稅跟表帶出來的稅不一樣，

鏗鏘玫瑰2 追問

2020-01-08 21:18

我們第四季度的不含稅銷售都加起來沒超過30萬，只是開的專票需要交增值稅

羽飛老師 解答

2020-01-08 21:19

差額開票的，是填差額收入。你注意檢查

羽飛老師 解答

2020-01-08 21:19

所有收入？包括專票沒有？

鏗鏘玫瑰2 追問

2020-01-08 21:21

我就是不知道填這個表的時候，哪兒填含稅的，哪兒填不含稅的，第一大欄有紅字的那兒包括專票的嗎？

羽飛老師 解答

2020-01-08 21:22

都是填不含稅金額

羽飛老師 解答

2020-01-08 21:23

表格里面已經很明確了啊

羽飛老師 解答

2020-01-08 21:26

包括的。那兒是所有收入都要填

鏗鏘玫瑰2 追問

2020-01-08 21:31

“本期增值稅貨物及勞務不含稅銷售額合計”那兒我填3%銷售貨物的不含稅銷售額
“本期增值稅服務、不動產和無形資產不含稅銷售額合計”那兒我填的5%普票差額后不含稅銷售額
2（3）我填的5%專票差額后的不含稅銷售額
3（3）扣除前本期發生額那填專票還是普票的？
3（4）本期扣除的填專票還是普票的？

羽飛老師 解答

2020-01-08 21:36

前面都是對的。
3（3）扣除前本期發生額那填專票還是普票的？3（4）本期扣除的填專票還是普票的？-----是所有差額業務對應的銷售額，不管是專票還是普票

鏗鏘玫瑰2 追問

2020-01-08 21:44

老師，“本期增值稅服務、不動產和無形資產不含稅銷售額合計”那兒我填的5%普票差額后不含稅銷售額，包含自開專票差額后不含稅銷售額嗎？

羽飛老師 解答

2020-01-08 21:53

包含的自開的那部分。