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小規(guī)模納稅人購(gòu)買(mǎi)稅控盤(pán)及維護(hù)費(fèi)后期可以抵扣嗎？
槿樾
于2020-01-08 17:37 發(fā)布 ??2794次瀏覽
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bamboo老師
職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2020-01-08 17:37
老師好！請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模是不是不可以開(kāi)勞務(wù)發(fā)票啊? 問(wèn)
您好，公司有這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍是可以的 答
老師，如果應(yīng)付職工薪酬成-26330元，填科目余額表的 問(wèn)
填科目余額表的時(shí)候可以填在貸方欄-26330元 答
老師，客戶(hù)個(gè)人戶(hù)頭買(mǎi)貨，打進(jìn)對(duì)公賬戶(hù)，可以開(kāi)公司抬 問(wèn)
不建議直接開(kāi)公司抬頭的發(fā)票，存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 。正常業(yè)務(wù)應(yīng)資金流和發(fā)票流一致，即公司對(duì)公司轉(zhuǎn)賬并開(kāi)具對(duì)應(yīng)公司抬頭發(fā)票。若客戶(hù)堅(jiān)持開(kāi)公司抬頭，有兩種解決辦法： 原路退回重付：把款項(xiàng)原路退回客戶(hù)個(gè)人賬戶(hù)，讓客戶(hù)用公司對(duì)公賬戶(hù)重新打款，再按規(guī)定開(kāi)具公司抬頭發(fā)票。 提供委托代付協(xié)議：若客戶(hù)嫌麻煩，可讓其提供公司（實(shí)際購(gòu)貨方）與付款個(gè)人賬戶(hù)簽訂的委托代付協(xié)議 。企業(yè)將此協(xié)議作為原始憑證入賬，然后開(kāi)具公司抬頭發(fā)票，降低稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 答
老師，我們公司是一般納稅人，銷(xiāo)售的產(chǎn)品有增值稅免 問(wèn)
期間費(fèi)用分?jǐn)偅簾o(wú)法準(zhǔn)確劃分時(shí)，通常可按收入占比來(lái)核算免稅農(nóng)產(chǎn)品和應(yīng)稅產(chǎn)品各占期間費(fèi)用的多少，也可用其他合理方法。 A107010 表：涉及農(nóng)產(chǎn)品的免稅收入一般指免企業(yè)所得稅的農(nóng)產(chǎn)品收入，與增值稅免稅的農(nóng)產(chǎn)品收入概念不同。 答
你好 問(wèn)下就是我們生產(chǎn)的是氣泡袋 紙箱 然 問(wèn)
只要你們銷(xiāo)售是13%，進(jìn)項(xiàng)就可以抵扣，不需要做啥 答
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