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送心意

軼塵老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-01-08 17:26

廣告公司主要是人力成本  借:主營業(yè)務成本-人工費/材料費/租賃費 貸:應付職工薪酬/原材料/應付賬款等

SiQi 追問

2020-01-08 17:29

這個季度開了 銷售廣告代理服務-廣告服務費的專票 還有一些銀行流水和費用單子,需要結轉成本嗎。

軼塵老師 解答

2020-01-08 17:30

是的  開票了對應要結轉成本

SiQi 追問

2020-01-08 17:32

貸方 應付職工薪酬不太理解呢?

軼塵老師 解答

2020-01-08 17:34

就是計提工資啊 然后發(fā)放

SiQi 追問

2020-01-08 17:36

可是應付職工薪酬用銀行存款付了就截平了 寫完不就貸方又多了一筆?

SiQi 追問

2020-01-08 17:37

應付賬款又怎么會放成本里面?

軼塵老師 解答

2020-01-08 17:38

就是發(fā)放的時候才結平了  計提的時候是貸方余額

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