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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-01-08 16:45

你好,您的分錄思路是對的,如果您是小規模納稅人,增值稅是用應交稅費——應交增值稅,不是未交增值稅

追問

2020-01-08 16:48

明白啦,我們就是小規模納稅人。那我改一下。還有個問題,我們收到殘保金的電子退庫,麻煩老師看下分錄對不對?

立紅老師 解答

2020-01-08 17:27

你好,第二筆分錄銀行存款用借方正數

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你好,您的分錄思路是對的,如果您是小規模納稅人,增值稅是用應交稅費——應交增值稅,不是未交增值稅
2020-01-08 16:45:08
你好,你這是站在誰的角度做賬呢。
2021-10-10 09:57:08
您好 借:管理費用 7599.96 營業外支出 0.04 貸:銀行存款 7600
2020-01-16 10:02:44
你好,沒有看到你所做分錄啊
2018-09-28 17:31:33
您好!借應交稅費-應交增值稅 /城建稅/教育費附加等 貸銀行存款。
2017-02-17 15:07:49
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