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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-01-08 15:58

你好,1到3季度是虧損!4季度是盈利,全年下來是虧損的,這樣第四季度根本不需要繳納企業(yè)所得稅啊

小朱 追問

2020-01-08 15:59

但是納稅申報我第四季是有盈利的到時候提取數(shù)據(jù)的話也會提取到

鄒老師 解答

2020-01-08 16:05

你好,所得稅是按本年累計的利潤計算,而不是按第四季度利潤計算
你是不是所得稅申報表申報的數(shù)據(jù)是第四季度的數(shù)據(jù),而不是本年累計的數(shù)據(jù)

小朱 追問

2020-01-08 16:48

是噠,現(xiàn)在都在申報第四季度的!

鄒老師 解答

2020-01-08 16:49

你好,那利潤表本期數(shù)就是填寫10-12月份發(fā)生額

小朱 追問

2020-01-08 16:52

那這樣我第四季度就得繳稅!但是全年報表的話是虧損

鄒老師 解答

2020-01-08 17:01

你好,所得稅申報表的數(shù)據(jù)是填寫1-12月份累計的收入,成本,利潤總額
而不是10-12月份的 收入,成本,利潤總額數(shù)據(jù)

小朱 追問

2020-01-08 17:09

你都把我說暈了!這個當然知道!我現(xiàn)在是想知道!我4季度盈利!交了所得稅!現(xiàn)在我整體1到12月虧損!我第四季度交了!不預交了,后面也要不回來!我是需要還是交還是不交!

鄒老師 解答

2020-01-08 17:14

你好,整體1到12月虧損,第四季度根本不需要預交所得稅的

小朱 追問

2020-01-08 18:02

好噠

鄒老師 解答

2020-01-08 18:03

祝你學習愉快,工作順利!

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相關(guān)問題討論
同學你好 很高興為你解答 請問你的問是什么 季度抵減匯算多交的所得稅嗎
2021-10-15 16:54:45
您好!這2個實際是一個東西。
2017-04-06 13:59:16
不是的 有季度預繳,在次年5月31日之前要完成匯算清繳
2015-11-13 11:56:24
是的。 個稅匯算清繳是從個稅系統(tǒng)中,也可以去大
2020-03-10 11:54:25
你好,會被要求補繳稅款,滯納金,可能還會有一定額度的罰款處罰
2019-04-01 21:00:43
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