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送心意

QQ老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-08 15:03

你好！分錄不用這么做，房租當(dāng)月已經(jīng)結(jié)已經(jīng)進(jìn)費(fèi)用就不用沖回了，借其他應(yīng)付款預(yù)提費(fèi)用貸銀行存款就可以。

沫沫 追問

2020-01-08 15:08

那我18年提的那筆費(fèi)用也不用沖回嗎

QQ老師 解答

2020-01-08 15:12

你好！沒有差額不用沖，之前不是已經(jīng)計(jì)入費(fèi)用了嗎？

沫沫 追問

2020-01-08 15:17

好的，我就說沖了管理費(fèi)用又增加了9個(gè)月的房租費(fèi)

沫沫 追問

2020-01-08 15:25

18年提的那三個(gè)月當(dāng)時(shí)沒有在匯算清繳取得發(fā)票，也沒有做調(diào)增，這個(gè)不需要做處理嗎？

QQ老師 解答

2020-01-08 15:38

你好！不需要，今年匯算清繳時(shí)調(diào)表不調(diào)賬就可以

沫沫 追問

2020-01-08 15:56

好的  意思在今年匯算清繳時(shí)把18年未取得發(fā)票的那三個(gè)月的房租費(fèi)做調(diào)增嘛

QQ老師 解答

2020-01-08 16:09

你好！是的，調(diào)增利潤就可以

沫沫 追問

2020-01-08 16:34

老師，請(qǐng)問退股需要交印花稅嗎？

QQ老師 解答

2020-01-08 17:19

你好！有交易就要繳納印花稅

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相關(guān)問題討論
你好同學(xué)，對(duì)的，是這樣做的。
2022-09-19 14:21:42
你費(fèi)用對(duì)應(yīng)的科目是？
2017-05-13 10:43:50
你好。 你調(diào)整了以前年度損益調(diào)整 和利潤分配。 報(bào)表勾稽就是會(huì)有這個(gè)差異金額的
2021-10-13 11:14:55
可以這么處理。分錄沒有問題
2019-03-11 19:01:44
要是業(yè)務(wù)是2020你那直接做，借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款
2020-03-26 12:15:01
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