W是韋姐姐 追問

2020-01-08 14:57

9月錯開了一張多稅率發票，稅率有3%和5%，后面11月沖紅了，在第三季度申報增值稅時為了申報表的稅額和稅控盤的稅額相對應，我申報時增加了8000多收入，那么我在第四季度沖紅的發票是不是同樣減少8000多收入，這樣申報表稅額和稅控盤才一致

軼塵老師 解答

2020-01-08 17:23

三季度申報增值稅時為了申報表的稅額和稅控盤的稅額相對應，我申報時增加了8000多收入  這是什么意思 8000是實際沒有發生的？

W是韋姐姐 追問

2020-01-08 17:38

是因為5%的稅率，我們的稅率本來是3%，沒有留意所以開了一個5%的稅率

W是韋姐姐 追問

2020-01-08 17:44

實際收入是266928.91元，稅額應該是8007.87，但是因為開錯了一個5%的稅率，金稅盤上的稅額為8251.69，所以申報時為了兩邊的稅額一致，當時申報填的收入是275056.33元的稅額才是8251.69