曉曉 追問

2020-01-08 17:20

意思費用類科目做成利潤分配未分配利潤？

maize老師 解答

2020-01-08 17:24

是的，不做xx費用不能影響本年的利潤

曉曉 追問

2020-01-09 11:53

但是老師如果直接做利潤分配科目，資產負債表未分配利潤和利潤表中的利潤總額就對應不上，剛好差異是這個調整數

maize老師 解答

2020-01-09 11:57

是有這個差額存在，你次年1月做賬這個就平了，這個影響是本年年初數

曉曉 追問

2020-01-09 12:02

那兩個報表之間的勾稽關系不等，不就有問題了嗎

maize老師 解答

2020-01-09 12:07

利潤表的凈利潤累計數=資產負債表未分配利潤的期末數-年初數（計提盈余公積，盈余公積彌補虧損，向股東分配股利，有以前年度損益調整這個就不會相等了）

maize老師 解答

2020-01-09 12:09

要不就按下面這個去調，一般實務中沒有這么處理 不等稅局申報表也可以提交啊，也不影響你 交稅，

maize老師 解答

2020-01-09 12:10

應付賬款換成你做那個對應科目就可以