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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-01-08 09:54

你好,需要交就計提的

小絲絲 追問

2020-01-08 10:06

18年初,掛了一個預付賬款9000元,現在找不到票了,怎么處理呢?

郭老師 解答

2020-01-08 10:09

專票還是普票的,你可以問對方要發票復印件,做賬。

小絲絲 追問

2020-01-08 10:12

普票的,聯系不到他們公司了

郭老師 解答

2020-01-08 10:14

那就不可以稅前扣除,你正常做賬。

小絲絲 追問

2020-01-08 10:15

還是做收到這個發票的賬嗎

小絲絲 追問

2020-01-08 10:15

那不能稅前扣除的話,我自己手動重新核算利潤嗎

郭老師 解答

2020-01-08 10:17

是的,匯算清繳調整就行。

小絲絲 追問

2020-01-08 10:28

申請商標,已經給了注冊費,商標也下來了,怎么做分錄

郭老師 解答

2020-01-08 10:30

借無形資產貸銀行存款。

小絲絲 追問

2020-01-08 10:32

后期用不用攤銷呢

郭老師 解答

2020-01-08 10:36

借,成本費用貸累計攤銷。

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相關問題討論
借所得稅費用 貸應交稅費企業所得稅
2022-01-14 08:13:23
你好,是不含稅收入*應稅所得率*企業所得稅稅率
2017-07-06 13:35:25
你好,小規模企業所得稅需要計提
2021-05-12 19:48:26
你好,你所指年度所得稅是匯算清繳補交的所得稅?
2019-07-19 17:07:32
如果有應納稅所得額 就應該計提
2018-12-25 12:35:23
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