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送心意

文老師

職稱中級職稱

2020-01-07 20:47

您好,留底稅額體現(xiàn)在應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方余額里面)

儒雅的鴕鳥 追問

2020-01-07 21:44

具體分錄怎么寫呢?進項大于銷項?期末結(jié)轉(zhuǎn)。

文老師 解答

2020-01-07 21:50

結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額

      結(jié)轉(zhuǎn)進項時借:應(yīng)交稅費一-應(yīng)交增值稅-- 轉(zhuǎn)出未交增值稅

      貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 進項稅額

      結(jié)轉(zhuǎn)銷項時借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅- 銷項稅額

      貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時

      借:應(yīng)交稅費一 應(yīng)交增值稅一 進項稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅

      1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方, 代表留抵,不用再做賬;

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相關(guān)問題討論
你好 期末結(jié)轉(zhuǎn)后沒有余額
2022-06-10 13:56:19
您好。沒有認證記待認證。認證了記進項。
2021-10-15 20:19:08
你好給你開了增值稅專票的是嘛
2019-12-23 15:40:18
待認證進項稅額是三級科目
2019-11-08 19:30:00
您好 請問您收到發(fā)票確認進項的時候分錄怎么寫的
2019-08-17 09:30:44
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