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送心意

文老師

職稱： 中級職稱

2020-01-07 20:47

您好，留底稅額體現在應交稅費 應交增值稅（轉出未交增值稅的借方余額里面）

儒雅的鴕鳥 追問

2020-01-07 21:44

具體分錄怎么寫呢？進項大于銷項？期末結轉。

文老師 解答

2020-01-07 21:50

結轉銷項稅額、進項稅額

      結轉進項時借:應交稅費一-應交增值稅-- 轉出未交增值稅

      貸:應交稅費一應交增值稅一 進項稅額

      結轉銷項時借:應交稅費一應交增值稅- 銷項稅額

      貸:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅結轉進項稅轉出時

      借:應交稅費一 應交增值稅一 進項稅額轉出貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅

      1)如果轉出未交增值稅科目余額在借方, 代表留抵,不用再做賬;

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相關問題討論
你好 期末結轉后沒有余額
2022-06-10 13:56:19
您好。沒有認證記待認證。認證了記進項。
2021-10-15 20:19:08
你好給你開了增值稅專票的是嘛
2019-12-23 15:40:18
待認證進項稅額是三級科目
2019-11-08 19:30:00
您好 請問您收到發票確認進項的時候分錄怎么寫的
2019-08-17 09:30:44
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