·棋薪???? 追問

2020-01-07 20:23

是內賬和外賬，同一個套賬，相當于兩個公司合伙，用其中一個公司做賬，因為公司還接了別的工程，我想把這個項目單獨核算出來包括稅費，成本和費用收入

·棋薪???? 追問

2020-01-07 20:24

如果是設置另外的賬套那么辦稅和做財務報表的時候怎么把數據合并？

郭老師 解答

2020-01-07 20:27

一個賬套，設置二級科目就可以
選擇這個就是了

·棋薪???? 追問

2020-01-07 20:30

老師我還想問問就是購買材料，材料到貨了也用完了，但是供貨商一直不提供發票，這個錢是經過公賬出去的，掛在了預付款里，現在對方公司拒絕提供發票，我應該怎么把這個預付款平掉？

郭老師 解答

2020-01-07 20:31

借原材料貸預付
正常做就可以
匯算清繳調增

·棋薪???? 追問

2020-01-07 20:32

借原材料附上送貨單入賬對嗎？匯算清繳怎么調增？

·棋薪???? 追問

2020-01-07 20:33

還有我想問問應付賬款貸方有個余額是十幾塊錢的這個怎么做平呢？

郭老師 解答

2020-01-07 20:34

你結轉成本之后納稅調整明細表扣除項目其他里面調增

郭老師 解答

2020-01-07 20:34

不支付了是嗎
營業外收入

·棋薪???? 追問

2020-01-07 20:40

好的，是的，不支付了，營業外收入增加是在借方對吧，比如我多付的幾塊錢在應付賬款借方有余額，要做平是帶營業外支出對嗎？

郭老師 解答

2020-01-07 20:42

借應付賬款貸營業外收入
是的

·棋薪???? 追問

2020-01-07 20:46

老師對于工地上的人員流失挺大的，報個稅的人員和社保掛鉤，一半工地上的員工都不愿意買社保，老板也默許，那么他們的工資可以做對公賬里嗎？就是正常申報個稅，就是不買社保

郭老師 解答

2020-01-07 20:48

你那邊社保查的嚴格嗎
不嚴格的你正常做工資報個稅可以

·棋薪???? 追問

2020-01-07 20:50

我也不知道嚴不嚴格，這些人通常是三個月不到就離職了，領的工資還挺高的因為有提成嘛，第一個月入職做增員，可能第二個月就離職了

郭老師 解答

2020-01-07 21:01

你可以看你們當地其他的企業，有反映這個問題的吧
沒有的就可以做

·棋薪???? 追問

2020-01-07 21:03

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2020-01-07 21:29

不用客氣的，