苗條的白貓
于2020-01-07 18:30 發(fā)布 ??1587次瀏覽
樸老師
職稱： 會計(jì)師
2020-01-07 18:42
老師你好，有個(gè)出口貿(mào)易公司，工廠不開發(fā)票，出口退稅做了免稅處理，自己公司開了免稅的票，實(shí)際貨物已經(jīng)賣出，收到貨款，也交付了工廠的貨款，自己公司開票做了銷售收入，但沒有工廠的發(fā)票怎么做成本啊？
答： 沒有發(fā)票的話沒法做成本的哦
我們企業(yè)是一家生產(chǎn)出口型企業(yè)，在2月我們確認(rèn)了12月出口貨物的收入，然后就開具了一張400萬的免稅出口發(fā)票，在3月進(jìn)行出口退稅申報(bào)的時(shí)候，我們發(fā)現(xiàn)2月的400萬出口發(fā)票開錯(cuò)了，撤銷了出口退稅，并對2月的400萬發(fā)票在3月進(jìn)行了紅沖，并且開具了正確的出口發(fā)票，想請問一下四月在申報(bào)三月的增值稅的時(shí)候，增值稅應(yīng)該如何填列附表一，需要單獨(dú)填寫紅沖的出口發(fā)票嗎？ 有老師回復(fù)我說，不需要單獨(dú)填寫 只需要填寫差額就是了 那我現(xiàn)在疑問是 我在進(jìn)行免抵退稅的出口退稅申報(bào)的時(shí)候 我填報(bào)的出口銷售收入是正確的全額收入 還是增值稅的差額呢 這樣會不會出現(xiàn)與增值稅匹配不成功的問題呢。
答： 建議還是按新開發(fā)票進(jìn)行處理！不要進(jìn)行什么差額處理～～
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
老師，開具出口退稅的銷售發(fā)票，是開中文還是英文？
答： 你好 要開具開中文的
知識產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
深圳快學(xué)教育發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 未經(jīng)許可 請勿轉(zhuǎn)載 會計(jì)學(xué)堂僅提供會計(jì)學(xué)堂相關(guān)教材及教輔資料
粵公網(wǎng)安備 44030502000945號 粵ICP備14062987號 ICP證 粵B2-20160240 營業(yè)執(zhí)照 出版物經(jīng)營許可證 廣播電視節(jié)目經(jīng)營制作許可證
應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求，完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容，以保護(hù)賬號安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)
;)
加載中...
苗條的白貓 追問
2020-01-07 19:13
苗條的白貓 追問
2020-01-07 19:16
樸老師 解答
2020-01-07 19:46
苗條的白貓 追問
2020-01-07 19:47
苗條的白貓 追問
2020-01-07 19:48
樸老師 解答
2020-01-07 19:48
苗條的白貓 追問
2020-01-07 19:50
樸老師 解答
2020-01-07 21:07