Esther  追問

2020-01-07 17:11

老師，還有應交稅金里面之前代賬公司做的賬有好多余額，遺留了好幾年了，我應該怎么處理掉

楊@老師 解答

2020-01-07 17:14

應交稅金是貸方，表示是該要交的稅金，如果記賬錯誤，那你翻看他的明細表，一一查找

Esther  追問

2020-01-07 18:00

老師，剛看了一下，有的是已交稅金沒有做繳納分錄，有的是沒有計提稅金，都是以前年度的，我現在應該怎么做分錄

楊@老師 解答

2020-01-07 19:30

已交稅金沒有做繳納分錄，那銀行帳怎么對上的，你這個沒有一次結轉的捷徑，你只能根據以前的明細賬逐個進行調整

Esther  追問

2020-01-08 09:00

16年的申報都是去稅務局上門申報的，繳納的現金    代賬公司沒有核對現金，已交稅金沒有做繳納的話是直接借：應交稅費 貸：庫存現金嗎，沒有計提的稅金是 借：營業稅金及附加 貸：應交稅費嗎

Esther  追問

2020-01-08 09:00

16年的申報都是去稅務局上門申報的，繳納的現金    代賬公司沒有核對現金，已交稅金沒有做繳納的話是直接借：應交稅費 貸：庫存現金嗎，沒有計提的稅金是 借：營業稅金及附加 貸：應交稅費嗎

楊@老師 解答

2020-01-08 13:40

沒有計提的稅金是 借：營業稅金及附加 貸：應交稅費
但你繳納的稅金如果借：應交稅費 貸：庫存現金   那你現金還對的上嗎

Esther  追問

2020-01-08 15:11

所以老師，我這個應該怎么弄，代賬公司之前也不給對現金，直接就那么做了，當時有的稅金應該是直接上門申報的，我貸老板的其他應付款可以嗎

楊@老師 解答

2020-01-08 15:44

先把稅金這塊調平，掛老板其他應付款，你要清楚這個金額的來龍去脈

Esther  追問

2020-01-08 16:32

好的，謝謝老師

Esther  追問

2020-01-08 16:32

好的，謝謝老師

楊@老師 解答

2020-01-08 16:35

不客氣，祝你工作順利，麻煩給個好評，謝謝