唔三省吾身 追問

2020-01-07 15:42

兩個應(yīng)該相等嗎

小洪老師 解答

2020-01-07 15:44

不相等，期初未分配利潤+凈利潤-盈余公積=期末未分配利潤，不考慮股利

唔三省吾身 追問

2020-01-07 15:53

利潤表上的本年累計+本季=未分配利潤，可是怎么有誤差呢，不等

小洪老師 解答

2020-01-07 15:55

你提取法定10%的盈余公積了嗎

唔三省吾身 追問

2020-01-07 16:02

資產(chǎn)負(fù)債表也沒提取

小洪老師 解答

2020-01-07 16:03

這個是法定的公司法規(guī)定的要提取的

唔三省吾身 追問

2020-01-07 16:04

一直虧損也要提？

小洪老師 解答

2020-01-07 16:05

虧損不用提取的，盈利的時候要計提

唔三省吾身 追問

2020-01-07 16:08

我用本年累計加本季與資產(chǎn)負(fù)債表相減正好誤差一個本季財務(wù)費(fèi)用的數(shù)字，為什么

小洪老師 解答

2020-01-07 16:10

你是不是單獨(dú)減去了利息費(fèi)用

唔三省吾身 追問

2020-01-07 16:14

沒有啊，老師，利息收入應(yīng)該怎么入賬？

小洪老師 解答

2020-01-07 16:16

借銀行存款，貸財務(wù)費(fèi)用-利息收入（紅字）你不會做反了吧

唔三省吾身 追問

2020-01-07 16:24

我寫的借方負(fù)數(shù)，還沒繞過來

小洪老師 解答

2020-01-07 16:25

利息收入不是收入嘛你不會減去了吧

唔三省吾身 追問

2020-01-07 16:27

那我余額表里是負(fù)數(shù)，利潤表里填正數(shù)？

小洪老師 解答

2020-01-07 16:28

你好，這個肯定是填正數(shù)啊

唔三省吾身 追問

2020-01-07 16:30

那科目余額表里是正數(shù)，利潤表就填負(fù)數(shù)？

小洪老師 解答

2020-01-07 16:31

你現(xiàn)在不是收到利息收入嘛，收到的話利潤表加上利息收入就好了