晚秋、冬至 追問

2020-01-07 14:37

老師不過我剛剛發現我攤銷的金額按含稅的攤銷了，那我我一月份可以把不含稅的金額減去這個攤銷的金額在除以五個月的在攤銷嗎

月月老師 解答

2020-01-07 14:39

你好，一月份你把錯誤的攤銷沖掉，然后計提兩個月的攤銷金額就可以了。

晚秋、冬至 追問

2020-01-07 14:41

老師因為是跨年了需要什么特殊的處理嗎

月月老師 解答

2020-01-07 14:42

你好，你報稅了嗎，如果沒有修改一下12月份的賬務。最好年底的分錄是正確的。

晚秋、冬至 追問

2020-01-07 14:45

季度財務報表申報了，那我是不是要去大廳改一下企業所得稅也申報了由影響嗎

月月老師 解答

2020-01-07 14:46

你好，所得稅不需要修改，以匯算清繳為就可以。季度財務報表需要重新申報。

晚秋、冬至 追問

2020-01-07 14:49

好的那我就直接刪除之后區改就可以了對嗎

月月老師 解答

2020-01-07 14:50

你好，你先修改報表，然后看看網上是否可以做更正申報，有很多地方更正申報不行，就需要到稅務局進行修改。