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送心意

彩麗老師

職稱初級會計師,中級會計師,審計師

2020-01-07 14:30

你好,是的,也可以同時申報

22年初級精品班~11班~李立春 追問

2020-01-07 14:31

年報就報一個企業所得稅吧

彩麗老師 解答

2020-01-07 14:32

企業所得稅要做年報,工商也要做年報

22年初級精品班~11班~李立春 追問

2020-01-07 14:35

年末都需要做哪些結轉

彩麗老師 解答

2020-01-07 14:37

一、“本年利潤”科目貸方余額結轉到“利潤分配”,結轉后“本年利潤”科目無余額。
  借:本年利潤
  貸:利潤分配—未分配利潤
  虧損作相反的會計分錄
  二、利潤分配的順序:彌補以前年度虧損;提取法定盈余公積;提取任意盈余公積;向投資者分配利潤。
  1、彌補以前年度虧損時企業用“本年利潤”科目彌補虧損不需要做會計分錄進行調整。
  2、提取法定盈余公積金、任意盈余公積金
  借:利潤分配—提取法定盈積
  貸:盈余公積—法定盈余公
  借:利潤分配—提取任意盈余公積 積
  貸:盈余公積—任意盈余公積
  3、向投資者分配利潤
  借;利潤分配—應付現金股利
  貸:應付股利
  借:應付股利
  貸:銀行存款
  4、結轉利潤分配
  借:利潤分配—未分配利潤
  貸:利潤分配—提取法定盈余公積
  貸:利潤分配—提取任意盈余公積
  貸:利潤分配—應付現金股利

22年初級精品班~11班~李立春 追問

2020-01-07 14:39

這些結轉分錄我可以做在一月份嗎

彩麗老師 解答

2020-01-07 14:44

“本年利潤”科目 余額結轉到“利潤分配”是要在12月末做的,另外的分錄可以在1月份做

22年初級精品班~11班~李立春 追問

2020-01-07 14:48

就是把本年利潤余額結轉到利潤分配

彩麗老師 解答

2020-01-07 14:51

是的,把本年利潤余額結轉到利潤分配-未分配利潤。

22年初級精品班~11班~李立春 追問

2020-01-07 14:52

銀行存款也需要結轉到利潤分配嗎

彩麗老師 解答

2020-01-07 15:05

銀行存款不需要結轉到利潤分配

22年初級精品班~11班~李立春 追問

2020-01-07 15:06

老師,18年年末我沒結轉本年利潤,怎么辦

彩麗老師 解答

2020-01-07 15:08

18年年末 沒結轉本年利潤,現在補做結轉分錄

22年初級精品班~11班~李立春 追問

2020-01-07 15:11

謝謝老師

22年初級精品班~11班~李立春 追問

2020-01-07 15:11

不影響報表

彩麗老師 解答

2020-01-07 15:14

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

彩麗老師 解答

2020-01-07 15:15

如果您對我的解答滿意,請您及時給予好評,謝謝!

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相關問題討論
你好,是的,也可以同時申報
2020-01-07 14:30:26
2019年小型微利企業和2018年的標準不同
2019-04-30 18:55:42
你好,小微企業是根據年報的資產總額來判定
2022-10-15 13:47:38
沒太明白你的意思
2022-03-25 16:10:40
微小企業一般可以根據自身經營規模、財務指標和經營情況,制定不同時間段的報表。月報是指每月對企業財務指標進行匯總,以及對企業經營情況進行總結的報表;季報是指每季度對企業財務指標進行匯總,以及對企業經營情況進行總結的報表;年報是指每年對企業財務指標進行匯總,以及對企業經營情況進行總結的報表。
2023-03-15 14:41:45
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