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送心意

紫藤老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-01-07 11:54

對,按照進項稅額的10%多抵扣增值稅

追問

2020-01-07 11:55

那老師,加計抵減的10%的進項稅,會計分錄應該怎么寫?需要計提嗎?繳納的時候怎么寫?

紫藤老師 解答

2020-01-07 11:57

你好,借:應交稅費—增值稅加計抵減   貸:其他收益

追問

2020-01-07 12:01

那繳納的時候,借 應交稅費增值稅,借  其他收益?

紫藤老師 解答

2020-01-07 12:02

借 應交稅費增值稅  貸銀行存款

追問

2020-01-07 12:08

明白了,謝謝老師

紫藤老師 解答

2020-01-07 12:09

不客氣,如果你對我的解答滿意可以評個五星哦!

追問

2020-01-07 12:15

老師,那附加稅應該是按照減除加計部分的后的增值稅計提,對吧

紫藤老師 解答

2020-01-07 12:15

附加稅是按照減除加計部分的后的增值稅計提

追問

2020-01-07 12:16

謝謝了老師

紫藤老師 解答

2020-01-07 12:16

不客氣,如果你對我的解答滿意可以評個五星哦!

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相關問題討論
對,按照進項稅額的10%多抵扣增值稅
2020-01-07 11:54:07
一舉個簡單案例 2019年4月份我山東某咨詢公司的銷項稅額31萬元,進項稅額10萬元,全部屬于允許抵扣的進項稅額,計算4月份增值稅的加計抵減額是多少?4月份應納增值稅額是多少? 月份應納增值稅的加計抵減額=10萬元*10%=1萬元 4月份應納增值稅額=31萬元-10萬元=21萬元 4月份需要實際繳納增值稅額=21萬元-1萬元=20萬元
2019-04-01 20:26:40
您好 大意就是 一把納稅人當期抵扣的進項稅額可以多計算抵扣10%
2019-04-27 10:05:39
增值稅加計抵減政策中所稱的生產、生活服務業納稅人,是指提供郵政服務、電信服務、現代服務、生活服務取得的銷售額占全部銷售額的比重超過50%的納稅人。
2019-04-26 06:33:05
你好,就是加計抵減政策延期了,22年相關行業繼續加計抵扣10%和15%,也就是按票面進項^(1+10%/15%)
2022-02-19 18:09:55
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