銷售方給供貨方開具紅字發票后怎么處理

答： 您好！實際操作中，如果藍字發票你拿回來了，就都自己留著，貼在憑證后面，或者自己保存好。如果藍字發票沒有拿回來，就把負數發票聯給一份給對方。剩余的自己做憑證或者留存著。

老師你好，我們是購買方，供貨方給的銷售折讓，要求我們開具紅字發票，沖的金額只是本張發票的一部分，可以處理嗎？怎么處理？謝謝

答： 你好，對方給你們開的是專票的，你們認證了看紅字信息表，開的時候內容看銷售折讓，稅收編碼就是他產品的稅收編碼，數量不用寫。

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的

你好老師，這個我在學習平銷返利，那個以貨幣形式返利，供貨方開具紅字發票，那么紅字發票怎么開？

答： 之前給你開的是專票嗎？你認證了的話就是購買方申請紅字發票信息表，然后銷售方開紅字發票的