逆光的翅膀 追问

2020-01-07 11:12

如果是從頭做賬，是不是當作其他應付款？還有，培訓機構舉辦音樂會的費用計入什么科目，是做什么會計分錄

馬老師 解答

2020-01-07 11:26

收到款做的預收賬款  
舉辦音樂會的目的是什么？為了給你們機構做廣告宣傳嗎？

逆光的翅膀 追问

2020-01-07 11:27

是，宣傳

馬老師 解答

2020-01-07 11:28

借銷售費用 業務宣傳費  貸銀行存款

逆光的翅膀 追问

2020-01-07 11:35

好的，謝謝。POS機收款2500，富友上面手續費是9.5元，那銀行應該是收到2490.5，實際銀行收到2460.63，為什么會多出一點，這個會計上面怎么處理

馬老師 解答

2020-01-07 11:37

應該是刷卡手續費 可以電話咨詢一下手續費到底是怎么算的   差額部分就如到財務費用

逆光的翅膀 追问

2020-01-07 11:37

實際收到2490.63

馬老師 解答

2020-01-07 11:38

肯定應該是手續費      手續費具體怎么算你問銀行     
應該不是不管刷多少都是一樣的百分點

逆光的翅膀 追问

2020-01-07 11:39

0.15借記財務費用嗎

馬老師 解答

2020-01-07 11:43

就是你應收款金額和你實際到賬的差額 就計入到財務費用手續費

逆光的翅膀 追问

2020-01-07 11:51

那我做個憑證，后面附銀行回單和打印的一個富友的明細，它上面手續費和銀行回單不一樣。那我是不是不要放這個打印了

馬老師 解答

2020-01-07 11:56

你的富有明細這個上面可以看到手續費扣了多少嗎？？如果可以看到你加起來如果不一致那就聯系富有或者銀行 看是哪里出錯了
那就不是手續費的問題了

逆光的翅膀 追问

2020-01-07 13:05

接手時有現金，怎么入賬啊？計入什么科目啊

逆光的翅膀 追问

2020-01-07 13:10

我是說，在用友的賬套上

馬老師 解答

2020-01-07 14:51

什么意思嗎 接手時有現金  干了什么的現金 哪里來的

逆光的翅膀 追问

2020-01-07 14:58

有的人學費是直接轉給前臺個人賬戶的，然后這個錢就有一部分財務沒收走，留下作為日常開銷的

馬老師 解答

2020-01-07 15:11

意思是沒有進入到外賬是嗎 你們是不是兩套賬

逆光的翅膀 追问

2020-01-07 15:19

這個拿它做其他應收款可以嗎

逆光的翅膀 追问

2020-01-07 15:21

是的，兩套賬。沒有進外帳，在手工帳上記著。因為這家企業轉讓了，這個要記在用友的賬上了，不知道怎么處理

馬老師 解答

2020-01-07 15:25

意思是轉了以后要把兩套賬合成一套？

逆光的翅膀 追问

2020-01-07 15:26

是的，但是以前用友的賬不是很細

馬老師 解答

2020-01-07 15:35

那你要查清楚沒有入外賬的這些錢都收了多少 花去了多少  還剩多少
如果是費用類支出花了 且是以前年度的 要通過以前年度損益調整科目