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送心意

鄒老師

职称： 注冊稅務師+中級會計師

2020-01-07 10:42

你好
借；應交稅費——應交增值稅（已交稅金）
應交稅費——企業所得稅，附加稅
貸；銀行存款

哆啦啦 追问

2020-01-07 10:47

要先計提嗎

鄒老師 解答

2020-01-07 10:53

你好，預交的時候只需要做繳納稅款分錄
之后如果有形成應納稅額，才做計提分錄的

哆啦啦 追问

2020-01-07 15:08

我這邊合同三百萬已經在項目所在地預繳了，可是回公司所在地開票時只開兩百多萬這樣是否有影響呢

鄒老師 解答

2020-01-07 15:15

你好，是什么原因導致預交稅款與之后開具發票金額不一致呢？

哆啦啦 追问

2020-01-07 15:20

發票分數不夠

鄒老師 解答

2020-01-07 15:26

你好，那之后補開相應金額的發票就是了

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你好 預征企業所得稅=不含稅收入*企業所得稅預征率 個人所得稅=不含稅收入*個人所得稅預征率 增值稅=不含稅收入*增值稅預征率 附加稅=增值稅*附加稅稅率?
2022-03-31 08:28:07
同學，你好 借：應交稅費-預繳增值稅、附加稅 貸：銀行存款
2023-05-26 16:03:26
預繳說明，你等一下，企業所得稅和附加稅，我發給你。
2021-03-15 13:10:54
你好 對是指中個主體呢?
2021-07-10 12:26:51
你好，你是小規模的是嘛
2019-12-25 12:47:05
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