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送心意

洛洛老師

職稱中級會計師

2020-01-06 22:10

您好,你要看你交款的分錄是怎么做的,然后對應找這個科目的明細賬。其他的房產稅企業所得稅就是看應交稅費的借方科目。

???? 追問

2020-01-06 22:10

???? 追問

2020-01-06 22:11

看匯總表這個界面,看累計借方還是貸方

洛洛老師 解答

2020-01-06 22:49

您好,看借方累計科目,你可以打開一張憑證驗證,交稅款的分錄是不是借未交增值稅 貸銀行存款。

???? 追問

2020-01-06 22:52

畫的這里是借嗎

???? 追問

2020-01-06 22:54

是累計借方應交增值稅減去貸方的未交增值稅等于已交增值稅嗎

???? 追問

2020-01-06 22:58

是用累計借方銷項稅額減去累計借方進項稅額等于要交的增值稅?

洛洛老師 解答

2020-01-07 07:23

不是的,你看你每個月的賬務處理有沒有每個月把銷項稅轉出到未交增值稅科目,如果有,就是未交增值稅科目借方累計金額就是年度納稅金額。

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相關問題討論
您好,你要看你交款的分錄是怎么做的,然后對應找這個科目的明細賬。其他的房產稅企業所得稅就是看應交稅費的借方科目。
2020-01-06 22:10:05
可以去學堂的下載中心找到下載
2020-05-19 16:22:27
您好 請問主營業務成本沒有結轉么 沒有貸方發生額 應付職工薪酬對應的借方科目是什么?
2020-05-04 16:29:48
你好,算第一個的什么?
2018-01-04 11:18:57
您好,您這樣選擇就可以的。
2016-11-04 14:14:34
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