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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-01-06 21:38

你好，小規(guī)模納稅人季度免征的增值稅這樣做分錄
借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅   ， 貸；營業(yè)外收入——增值稅減免

好運來 追問

2020-01-06 21:58

所得稅費用還用計提嗎

鄒老師 解答

2020-01-06 22:13

你好，有所得稅應(yīng)納稅額就需要計提的

好運來 追問

2020-01-06 22:18

所得稅費用是利潤總額乘以稅率嗎？

鄒老師 解答

2020-01-06 22:19

你好，季度所得稅是利潤總額乘以所得稅稅率

好運來 追問

2020-01-06 22:22

先計提最后再結(jié)轉(zhuǎn)損益

鄒老師 解答

2020-01-06 22:25

你好，是的，先計提所得稅費用，然后結(jié)轉(zhuǎn)損益的

好運來 追問

2020-01-06 22:29

順序是，先結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，再計提所得稅費用，最后結(jié)轉(zhuǎn)損益，在之后就是審核結(jié)賬嗎

鄒老師 解答

2020-01-06 22:33

你好，是的，是這樣的

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相關(guān)問題討論
你好，小規(guī)模納稅人季度免征的增值稅這樣做分錄 借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 ， 貸；營業(yè)外收入——增值稅減免
2020-01-06 21:38:19
這個在季度末的時候結(jié)轉(zhuǎn)的。
2022-04-01 17:52:25
你好，先按平時記賬，最后結(jié)轉(zhuǎn)，借應(yīng)交稅費－－應(yīng)交增值稅，貸營業(yè)外收入－－政府補助
2019-10-09 09:50:21
你好，確認收入分錄 借：應(yīng)收賬款等 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-增值稅-小規(guī)模 不超過30萬 借：應(yīng)交稅費-增值稅-小規(guī)模 貸：營業(yè)外收入/其他收益
2024-04-29 08:57:03
財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于擴大有關(guān)政府性基金免征范圍的通知（財稅[2016]12號）規(guī)定: 將免征教育費附加、地方教育附加、水利建設(shè)基金的范圍，由現(xiàn)行按月納稅的月銷售額或營業(yè)額不超過3萬元（按季度納稅的季度銷售額或營業(yè)額不超過9萬元）的繳納義務(wù)人，擴大到按月納稅的月銷售額或營業(yè)額不超過10萬元（按季度納稅的季度銷售額或營業(yè)額不超過30萬元）的繳納義務(wù)人。該通知自2016年2月1日起執(zhí)行 ，
2019-07-09 12:45:13
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