陸 追問

2020-01-06 19:08

利潤表的是盈利，可是實際應該是虧損才對
因為是中途轉過來的公司

maize老師 解答

2020-01-06 19:14

利潤表不是按你們這邊出報表那個做的么？

陸 追問

2020-01-06 19:20

這個要怎么處理啊，老師
 2個表都對不上

maize老師 解答

2020-01-06 19:24

你那之前給你那個期初數就對不上吧，一般實務中不處理，你明年再做沒有下面這個就可以對上了，這個利潤表的凈利潤累計數=資產負債表未分配利潤的期末數-年初數（計提盈余公積，盈余公積彌補虧損，向股東分配股利，有以前年度損益調整這個就不會相等了）

maize老師 解答

2020-01-06 19:26

那之前對方給你應該都分配利潤吧，那這個需要看是不是之前期初就對不上，那這個沒有查，只能不管了

陸 追問

2020-01-06 19:56

數是對的上的
只是轉過來的公司我是按明細入賬，然后資產負債表是對的，但利潤表是空的
只顯示轉過來之后做的利潤，之前的就顯示不出來

maize老師 解答

2020-01-06 20:07

那這個年初數和本年累計數不對吧，你這個出報表？

陸 追問

2020-01-06 20:24

現在就是不對

陸 追問

2020-01-06 20:25

不知怎么處理

陸 追問

2020-01-06 20:29

老師，我現在的問題是中途轉過來的公司我錄入期初數資產負債表是對的，但是利潤表是空白的

maize老師 解答

2020-01-06 20:36

是會有這個問題，這個累計數需要加之前那個累計數才可以，要你這個不等很正常啊，沒有那就這樣，這個不少交稅，那就沒啥，稅局也不管這個，稅局現在主要是看是不是少交稅，你要是沒有交稅那沒有啥

陸 追問

2020-01-06 20:55

可是現在不是季度報和年報嗎
少了之前的數本來是虧損的公司變成盈利的公司了
這樣就導致交稅了

maize老師 解答

2020-01-06 21:01

你那個利潤表上累計數沒有啊，之前那個數據都沒有啊？還需要之前提供利潤表才可以啊

陸 追問

2020-01-06 21:48

之前的利潤表我有
只是要怎么弄到系統上呢？
我就是照著之前的期末數錄入的期初

maize老師 解答

2020-01-06 21:55

那弄不了，但是你申報是按累計數去申報，把這個加上面去申報

陸 追問

2020-01-06 22:23

自己算出來報上去嗎
那豈不是以后的報表都不對？

maize老師 解答

2020-01-07 07:54

不是啊，加之前對方那個累計數啊，加上也不對么？

陸 追問

2020-01-07 08:47

加上就對，但是以后報都要加嗎

maize老師 解答

2020-01-07 08:48

這個加到12月就可以，后面新的一年那就和之前累計數沒有關系，利潤表上面