真水無(wú)香Stella 追問(wèn)

2020-01-06 17:38

是的，銀行回把這筆費(fèi)用退回給我們，還有已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)呢？怎樣做賬？

meizi老師 解答

2020-01-06 17:50

你好   那你進(jìn)項(xiàng)稅要轉(zhuǎn)出處理  借銀行存款借以前年度損益調(diào)整  進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤(rùn)

真水無(wú)香Stella 追問(wèn)

2020-01-06 17:55

借：銀行存款——華夏銀行 6500，貸：以前年度損益調(diào)6132.08 ，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出367.92。借：以前年度損益調(diào)整 6132.08，貸：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)6132.08，這樣對(duì)嗎？

meizi老師 解答

2020-01-06 17:58

嗯 是的 就是這樣來(lái)做 你記得去附表二 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出申報(bào)

真水無(wú)香Stella 追問(wèn)

2020-01-06 18:04

好的，謝謝！

meizi老師 解答

2020-01-06 18:10

不客氣 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)