Lynna_ 追問

2020-01-06 16:25

有的

宋生老師 解答

2020-01-06 16:27

你好!你有核定就填入申報表5%的稅率那一行，不含稅收入填入進去

Lynna_ 追問

2020-01-06 16:29

附表需要填嗎？應稅行為(5%征收率)計稅銷售額計算，那一行需要填嗎

宋生老師 解答

2020-01-06 16:29

你好！不需要，因為你不是差額征收

Lynna_ 追問

2020-01-06 16:31

那我這樣是不是需要交5%的增值稅？

Lynna_ 追問

2020-01-06 16:32

小微企業免稅那里需要填寫嗎？

宋生老師 解答

2020-01-06 16:36

您好！你是沒有到起征點是嗎？
填入未達起征點收入

Lynna_ 追問

2020-01-06 16:38

未達起征點那里填不了

宋生老師 解答

2020-01-06 16:39

你好！這個是你們那里系統設置的問題，如果不能填的部分，你填入小微企業免稅銷售額

Lynna_ 追問

2020-01-06 16:57

我填了后，顯示需要繳稅，可是我這個季度只開了1500含稅收入，5%的稅點

宋生老師 解答

2020-01-06 17:01

你好！你填在哪兒的？能截圖來看下嗎

Lynna_ 追問

2020-01-06 17:03

宋生老師 解答

2020-01-06 17:04

你好，你第四行不用填了。

Lynna_ 追問

2020-01-06 17:05

Lynna_ 追問

2020-01-06 17:06

稅額跟我開票出去的稅額不一樣呀

宋生老師 解答

2020-01-06 17:06

您好！這樣就不用交稅了。

Lynna_ 追問

2020-01-06 17:09

這樣稅額那里，跟我開票出去的不一樣呀，我開票出去是5%，這里是3%

宋生老師 解答

2020-01-06 17:37

您好！這個不影響的了。因為這個本身不交稅，如果你擔心，可以去咨詢下你那邊稅務局