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送心意

崔老師

職稱,注冊會計師,稅務師

2020-01-06 14:12

報告寫好領導審核會出一份報告審批表,意味著產品完工可提供給客戶收錢了。這說明,此時滿足了收入確認條件,可以確認收入。根據稅法規定,不論是否開具發票都需要計稅,
借:銀行存款/應收賬款
     貸:主營業務收入
        應交稅費-應交增值稅-銷項稅額

魚魚 追問

2020-01-06 19:53

那實際開票時如何賬務處理?

魚魚 追問

2020-01-06 19:56

如此不是會多計增值稅?

崔老師 解答

2020-01-06 20:06

不會。
在確認收入的當期,進行增值稅申報時,需要在未開票收入進行申報。后期開發票時,按照所開發票金額正常申報,然后在未開票收入欄次填寫相應的負數。

魚魚 追問

2020-01-07 00:49

嗯嗯,老師,如果是內賬是不是就不用這樣麻煩了?

崔老師 解答

2020-01-07 12:10

內賬的話,實際開發票時,不再確認后入。

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報告寫好領導審核會出一份報告審批表,意味著產品完工可提供給客戶收錢了。這說明,此時滿足了收入確認條件,可以確認收入。根據稅法規定,不論是否開具發票都需要計稅, 借:銀行存款/應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
2020-01-06 14:12:56
你好 借:銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅
2022-09-25 18:17:43
你好 計入管理費用科目
2019-09-05 15:42:44
你好,一般是計入管理費用或財務費用
2016-08-15 11:41:28
您好,稅收分類編碼為*鑒證咨詢服務*評估費 在“其他鑒證服務”項下找
2020-06-12 08:52:14
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