啊啊啊 追問

2020-01-06 11:29

應該是的

啊啊啊 追問

2020-01-06 11:30

怎么處理呢 是10月份的時候余下的

啊啊啊 追問

2020-01-06 11:33

meizi老師 解答

2020-01-06 11:39

你好  確實是費用化支出的話  就做借管理費用-差旅費 貸研發支出 -差旅費等    如果是資本化支出 要轉無形資產的

啊啊啊 追問

2020-01-06 11:58

研發費用和研發支出有什么區別呢  他為什么有些費用記成了研發費用-其他費用  有些費用記成了研發支出-其他費用呢

meizi老師 解答

2020-01-06 12:01

你好  明細科目是自己設置的       研發支出是一級科目      正常應該是研發支出-對應的明細

啊啊啊 追問

2020-01-06 13:18

老師還有一個問題 就是她交接給我的時候其他流動資產有5000多 但是我不知道他的這5000多里包括什么

meizi老師 解答

2020-01-06 13:18

你好 去檢查他的明細賬   這個科目下面應該有做賬的

啊啊啊 追問

2020-01-06 13:20

沒有其他流動資產這個科目的明細賬 而且憑證里也沒有這個科目的發生額和余額 只有報表中有體現

meizi老師 解答

2020-01-06 13:22

你好 資產負債表上的其他流動資產，是指除貨幣資金、短期投資、應收票據、應收賬款、其他應收款、存貨等流動資產以外的流動資產。 那你需要去查具體是做的什么賬 。不然無法確定 怎么來的金額的

啊啊啊 追問

2020-01-06 13:25

他這個數和應交稅費有關系嗎 因為這個科目最開始和應交稅費的數據是一樣的

meizi老師 解答

2020-01-06 13:27

你好  那你去看應交稅費這個科目對方科目做的是什么     這個不好判斷 因為不清楚前任是怎么入賬的

啊啊啊 追問

2020-01-06 13:30

好波 謝謝老師

meizi老師 解答

2020-01-06 13:31

不客氣 幫到你就好

啊啊啊 追問

2020-01-06 14:01

老師還有一個問題 應交稅費余額是負數的話 我填期初的時候應該把負數填在應交稅費的哪個二級科目里

meizi老師 解答

2020-01-06 14:03

你好    你是要重新建賬嗎？  要看你余額是掛的什么科目 你才好做的

啊啊啊 追問

2020-01-06 14:17

是的重新建賬 原來賬上應交稅費 應交增值稅是負數  現在我重新建賬應該填到應交稅費的哪個二級里科目里反應呢

meizi老師 解答

2020-01-06 14:20

你好 你是小規模還是一般納稅人 如果是小規模 也是在應交稅費-應交增值稅里面去的。 因為小規模只在這個科目核算增值稅的

啊啊啊 追問

2020-01-06 14:23

我家公司是一般人  應交稅費是負數的話 我是應該填在應交稅費-應交增值稅 的哪個三級里呢 是不是轉出未繳增值稅啊 還是轉出多交增值稅

meizi老師 解答

2020-01-06 14:27

你好  要看你之前是怎么轉的。 如果是留抵的話  是在轉出未交增值稅借方放著的 就是在轉出未繳增值稅