趙芳敏 追問

2020-01-06 10:35

好的謝謝老師！

maize老師 解答

2020-01-06 10:39

按下面這個先計提12月賬上哈

趙芳敏 追問

2020-01-06 10:46

這樣做分錄對嗎

趙芳敏 追問

2020-01-06 10:48

有的工人提前預支了工資，也一起計提了，等到發放的時候，只做發放的分錄，預支的不用管了嗎

maize老師 解答

2020-01-06 10:52

你預支之前做么，沒有就按預支之后去計提就可以，要是做就做借應付職工薪酬 貸其他應收款

趙芳敏 追問

2020-01-06 15:50

老師，計提的這個工資數，怎么算出來的啊

趙芳敏 追問

2020-01-06 15:51

趙芳敏 追問

2020-01-06 15:53

老師，中間這個99937是怎么得出來的啊

maize老師 解答

2020-01-06 16:00

看這個附件，你看你們公司，一般是根據上個月發去計提

趙芳敏 追問

2020-01-06 16:14

老師，中間這個99937是怎么得出來的啊

maize老師 解答

2020-01-06 16:22

149號憑證，你去看你附件，一般是根據上個月發去計提

趙芳敏 追問

2020-01-06 16:42

 老師，太慢啦，我怎么通過語音方式咨詢一下啊

maize老師 解答

2020-01-06 16:42

不支持語音交流了，

趙芳敏 追問

2020-01-06 16:45

老師，這個是上個月份的，我不知道計提的工資怎么算出來的，我都加了，數字還是不一樣吧

趙芳敏 追問

2020-01-06 16:45

老師，這個是上個月份的，我不知道計提的工資怎么算出來的，我都加了，還是不知道這個計提的數是怎么得來的

maize老師 解答

2020-01-06 16:51

看附件，看那個紙質憑證，這個需要問你之前會計，這個每個單位不一樣啊

趙芳敏 追問

2020-01-06 17:06

老師，這是她回復我的，我理解的意思是，等工資發放了，再計提上，計提的是當月工資和預支工資合計的數嗎

maize老師 解答

2020-01-06 17:08

計提的是當月工資和預支工資合計的數嗎  是的，但一般是權責發生制，你沒有算出來，也是先去計提，按4月，那你們這個是按你們實際算出的計提吧，你去看下紙質附件看是不是有工資表，后面

趙芳敏 追問

2020-01-06 17:08

計提的是幾月份的工資，我這工資表上都看了，沒有一個月對的上的啊

maize老師 解答

2020-01-06 17:11

4月對不上4月工資表么，？不是這個沒有扣個人社保個人公積金個稅之前工資么？