心海星愿 追问

2020-01-06 09:29

是19年的，但是調到19年，成本不就到19年，收入就在20年了嗎

樸老師 解答

2020-01-06 09:39

你發票是什么時候開出去的呢

心海星愿 追问

2020-01-06 09:51

是19年的，但是調到19年，成本不就到19年，收入就在20年了嗎

樸老師 解答

2020-01-06 09:54

你都要做到19年的賬里面去，借應收貸收入，這樣，成本也在19年，收到錢的時候借銀行貸應收

心海星愿 追问

2020-01-06 10:07

19年的時候達不到收入確認的條件啊，因為收入的金額是不確定的啊

樸老師 解答

2020-01-06 10:13

你不是開發票了嗎？19年怎么開的發票

心海星愿 追问

2020-01-06 10:14

我說的開票不是
開的銷售發票，是計入預付賬款的開給了我們采購發票

心海星愿 追问

2020-01-06 10:14

我們沒有開票確認收入的

樸老師 解答

2020-01-06 10:19

那你也得收到發票做成本或者費用

心海星愿 追问

2020-01-06 10:47

如果做成本，沒有對應收入啊

樸老師 解答

2020-01-06 10:53

要不你就2020年開成本發票來

心海星愿 追问

2020-01-06 11:01

這個早就開票了，掛在勞務成本了，下年結轉到主營業務成本，是不能扣除嗎

樸老師 解答

2020-01-06 11:11

可以，你掛在勞務成本了就可以了

心海星愿 追问

2020-01-06 11:46

好的，問題里我就說記到勞務成本啦

樸老師 解答

2020-01-06 11:56

恩恩，這樣就可以了