晨曦 追问

2020-01-05 21:45

意思也是本月發(fā)生額加本月期初余額

晨曦 追问

2020-01-05 21:46

利潤(rùn)總額。也就是本年利潤(rùn)都是累計(jì)數(shù)嗎

bamboo老師 解答

2020-01-05 21:48

是的 本月發(fā)生額加本月期初余額
利潤(rùn)總額 也就是本年利潤(rùn)都是累計(jì)數(shù)

晨曦 追问

2020-01-05 21:50

那我就按本年利潤(rùn)期末余額計(jì)提，按照小型微粒企業(yè)計(jì)稅

bamboo老師 解答

2020-01-05 21:51

如果符合小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 前面季度沒有計(jì)提的話 現(xiàn)在就按本年利潤(rùn)期末余額計(jì)提 選擇小微企業(yè)適用所得稅稅率

晨曦 追问

2020-01-05 21:54

OK，老師真好，斗明白

bamboo老師 解答

2020-01-05 21:55

嗯嗯 歡迎有疑問繼續(xù)提問

晨曦 追问

2020-01-06 10:49

我們有一張專票多認(rèn)證了，現(xiàn)在認(rèn)證系統(tǒng)可以撤銷不

bamboo老師 解答

2020-01-06 10:53

請(qǐng)問有沒有增值稅申報(bào)

晨曦 追问

2020-01-06 10:54

申報(bào)了，計(jì)提了，真是麻煩，沒交稅款

bamboo老師 解答

2020-01-06 10:57

已經(jīng)申報(bào)了 要撤銷申報(bào) 然后認(rèn)證平臺(tái)撤銷統(tǒng)計(jì) 有時(shí)候系統(tǒng)還會(huì)出錯(cuò) 撤銷不了

晨曦 追问

2020-01-06 10:58

這樣我的賬要改，那我不認(rèn)證了，他們給他們要出具什么單子了。

bamboo老師 解答

2020-01-06 11:00

要想控制稅負(fù)率 繳納稅款就少認(rèn)證

晨曦 追问

2020-01-06 11:01

那我這個(gè)系統(tǒng)也認(rèn)證了，賬也做了。申報(bào)也抵扣了，我怎么給人家。他們需要給我什么

bamboo老師 解答

2020-01-06 11:07

對(duì)方需要提供什么 達(dá)到什么目的 您沒有說啊

晨曦 追问

2020-01-06 21:39

申報(bào)第四季度的季度申報(bào)表，收入，成本，利潤(rùn)總額填年累計(jì)金額還是第四季的

bamboo老師 解答

2020-01-06 21:41

您申報(bào)表上期間是10.1-12.31么？

晨曦 追问

2020-01-06 21:49

是的 老師我們這個(gè)月結(jié)完賬，本年利潤(rùn)貸方有90幾萬。相當(dāng)于負(fù)的，不需要計(jì)提所得稅，可是不交一點(diǎn)也不實(shí)際啊？你說怎么處理，而且都有票

bamboo老師 解答

2020-01-06 21:49

本年利潤(rùn)貸方有90幾萬 這不是盈利么？
貸方余額