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送心意

王雁鳴老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-05 21:45

您好,一般情況下,借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi),貸:銀行存款。

踏實(shí)的外套 追問

2020-01-05 21:47

計(jì)提時(shí):借 非限定性凈資產(chǎn) 貸 限定性凈資產(chǎn)-發(fā)展基金;
我計(jì)提的這個(gè)分錄怎么操作

王雁鳴老師 解答

2020-01-05 21:51

您好,一般情況下,需要根據(jù)民非企業(yè)的管理制度,以及非限定性凈資產(chǎn)的金額,乘以計(jì)提比例,來操作的。

踏實(shí)的外套 追問

2020-01-05 21:53

是的,我去年年底已經(jīng)按照規(guī)定比例計(jì)提過分錄了,今年要使用這筆發(fā)展基金的分錄不知道應(yīng)該怎樣做(用來購(gòu)買辦公用品)

王雁鳴老師 解答

2020-01-05 22:00

您好,使用的時(shí)候,根據(jù)購(gòu)買的金額,做了上述分錄以后,再做一個(gè)分錄,借:限定性凈資產(chǎn)-發(fā)展基金,貸:非限定性凈資產(chǎn)。

踏實(shí)的外套 追問

2020-01-05 22:05

老師,我可以這樣做嗎:計(jì)提時(shí):借 非限定性凈資產(chǎn) 貸 限定性凈資產(chǎn)-發(fā)展基金;
使用時(shí):借 限定性凈資產(chǎn)-發(fā)展基金 貸 銀行存款;

王雁鳴老師 解答

2020-01-05 22:09

您好,這樣做分錄也可以的。

踏實(shí)的外套 追問

2020-01-05 22:12

這樣做后發(fā)現(xiàn),資產(chǎn)負(fù)債表的凈資產(chǎn)里限定性凈資產(chǎn)減少,勾稽關(guān)系中應(yīng)該業(yè)務(wù)活動(dòng)表里的期末凈資產(chǎn)變動(dòng)額 + 上年度凈資產(chǎn)余額 = 本年度資產(chǎn)負(fù)債表中的凈資產(chǎn)期末數(shù),但最后不相等,什么原因

王雁鳴老師 解答

2020-01-05 22:16

您好,因?yàn)楣椿P(guān)系,上面的公式不完全正確,還有增加一項(xiàng),就是加減凈資產(chǎn)科目本身的變動(dòng)金額。

踏實(shí)的外套 追問

2020-01-05 22:18

那我需要再增加一個(gè)科目嗎?還是審計(jì)的時(shí)候可以做解釋?

王雁鳴老師 解答

2020-01-05 22:25

您好,不需要再增加一個(gè)科目的,審計(jì)的時(shí)候可以做解釋。

踏實(shí)的外套 追問

2020-01-05 22:29

好的,謝謝您!

王雁鳴老師 解答

2020-01-05 22:30

您好,不客氣,祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利,麻煩給個(gè)五星評(píng)價(jià),老師回答您的問題將會(huì)更加用心,謝謝。

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2019-09-02 19:22:56
您好,一般情況下,借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi),貸:銀行存款。
2020-01-05 21:45:06
你好,借;管理費(fèi)用——辦公費(fèi),貸;庫(kù)存現(xiàn)金等科目
2019-06-15 10:27:43
借;管理費(fèi)用——辦公費(fèi) 貸;庫(kù)存現(xiàn)金等科目
2016-12-28 15:25:32
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