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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2020-01-05 21:45

您好,一般情況下,借:管理費用-辦公費,貸:銀行存款。

踏實的外套 追問

2020-01-05 21:47

計提時:借 非限定性凈資產(chǎn) 貸 限定性凈資產(chǎn)-發(fā)展基金;
我計提的這個分錄怎么操作

王雁鳴老師 解答

2020-01-05 21:51

您好,一般情況下,需要根據(jù)民非企業(yè)的管理制度,以及非限定性凈資產(chǎn)的金額,乘以計提比例,來操作的。

踏實的外套 追問

2020-01-05 21:53

是的,我去年年底已經(jīng)按照規(guī)定比例計提過分錄了,今年要使用這筆發(fā)展基金的分錄不知道應(yīng)該怎樣做(用來購買辦公用品)

王雁鳴老師 解答

2020-01-05 22:00

您好,使用的時候,根據(jù)購買的金額,做了上述分錄以后,再做一個分錄,借:限定性凈資產(chǎn)-發(fā)展基金,貸:非限定性凈資產(chǎn)。

踏實的外套 追問

2020-01-05 22:05

老師,我可以這樣做嗎:計提時:借 非限定性凈資產(chǎn) 貸 限定性凈資產(chǎn)-發(fā)展基金;
使用時:借 限定性凈資產(chǎn)-發(fā)展基金 貸 銀行存款;

王雁鳴老師 解答

2020-01-05 22:09

您好,這樣做分錄也可以的。

踏實的外套 追問

2020-01-05 22:12

這樣做后發(fā)現(xiàn),資產(chǎn)負債表的凈資產(chǎn)里限定性凈資產(chǎn)減少,勾稽關(guān)系中應(yīng)該業(yè)務(wù)活動表里的期末凈資產(chǎn)變動額 + 上年度凈資產(chǎn)余額 = 本年度資產(chǎn)負債表中的凈資產(chǎn)期末數(shù),但最后不相等,什么原因

王雁鳴老師 解答

2020-01-05 22:16

您好,因為勾稽關(guān)系,上面的公式不完全正確,還有增加一項,就是加減凈資產(chǎn)科目本身的變動金額。

踏實的外套 追問

2020-01-05 22:18

那我需要再增加一個科目嗎?還是審計的時候可以做解釋?

王雁鳴老師 解答

2020-01-05 22:25

您好,不需要再增加一個科目的,審計的時候可以做解釋。

踏實的外套 追問

2020-01-05 22:29

好的,謝謝您!

王雁鳴老師 解答

2020-01-05 22:30

您好,不客氣,祝您學(xué)習(xí)進步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答您的問題將會更加用心,謝謝。

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您好,一般情況下,借:管理費用-辦公費,貸:銀行存款。
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