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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-01-05 15:40

你好  現在稅局是說要退你還是讓你以后抵減 ? 你之前繳納稅費怎么做賬的?你是一般納稅人還是小規模

你的我的 追問

2020-01-05 16:03

小規模的老師,稅務局要讓以后抵減,12月剛開的還沒做賬,我是要先正常做賬嗎?再做相反分錄沖銷,還是直接入到其他應收款

meizi老師 解答

2020-01-05 16:06

你好 是的 你就直接建賬做賬 。你繳納的時候做 借應交稅費-應交增值稅貸銀行存款  以后抵減的時候 就抵減你借方金額 。  不需要掛其他應收款的。  你都沒有收到款 就不沖銷。 掛借方就行了

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相關問題討論
你好 現在稅局是說要退你還是讓你以后抵減 ? 你之前繳納稅費怎么做賬的?你是一般納稅人還是小規模
2020-01-05 15:40:22
你好!這個需要咨詢當地稅務局。
2019-06-08 20:00:53
可以辦理退稅 手續較麻煩
2019-04-23 14:05:53
納稅人在稅務機關代開發票后,如果發生銷貨退回或銷售折讓等情形,需要作廢代開發票的,可登錄本省電子稅務局,選擇“我要辦稅”,進入“代開發票作廢”,提交作廢代開發票申請。
2020-07-13 13:08:37
你好,可以的,拿著原票去稅務局即可。
2019-04-16 12:11:20
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