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怕孤單的小土豆
于2020-01-05 09:59 發布 ??990次瀏覽
陳詩晗老師
職稱: 注冊會計師,高級會計師
2020-01-05 10:04
你好同學,申報這一塊兒,你是填寫當期已經抵扣的金額就當期要抵扣的金額。
怕孤單的小土豆 追問
2020-01-05 10:20
老師你好,比如我收到農產品普票10000元(免稅),計算抵扣額是10000*9%=900元,做分錄時農產品成本是10000-900=9100元,但在增值稅申報時填寫金額是10000元還是9100元,如果填寫9100元申報表計算出的稅額是9100元*9%=819元(與前面計算稅額900元不一致),如果填寫10000元申報表計算的稅額是900元,與做分錄得出的稅額是一致的,想問申報表里是填寫10000元還是9100元?
陳詩晗老師 解答
2020-01-05 10:28
這一塊兒的這個申報的抵扣依據是1萬去填寫,而不是九千一。
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老師你好,農產品可以抵扣稅額,在做分錄時農產品成本是扣除抵扣金額的,在申報時農產品一列是填寫扣除抵扣額的金額還是填寫未扣除抵扣額的金額
答: 你好同學,申報這一塊兒,你是填寫當期已經抵扣的金額就當期要抵扣的金額。
農產品生產成本結轉會計分錄怎樣做
答: 你好,自產自銷的嗎?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師你好!外購農產品和水果送給客戶,怎么做分錄?
答: 借管理費用-招待費貸銀行存款
老師,農副產品的成本結算怎么做分錄
討論
農產品計提進項稅沖減材料成本怎么做分錄
農產品核定扣除應交稅金進生產成本怎么做分錄
陳詩晗老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
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怕孤單的小土豆 追問
2020-01-05 10:20
陳詩晗老師 解答
2020-01-05 10:28