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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2020-01-04 16:19

你的這里的第二個問題是預付賬款賬面上有余額,計稅上余額為零,因為沒有實際發生。也就是負債的賬面大于計稅大于了480,那么這個時候你應該是確認為遞延所得稅,資產480乘以所得稅稅率。

陳詩晗老師 解答

2020-01-04 16:20

你的第三問這一塊是屬于資產的,賬面大于了計稅,但是他是其他債券投資,你這一塊兒是計入遞延所得稅負債,但是遞延所得稅負債對應科目沖減的不是所得稅,而是充減是其他綜合收益。

小球球 追問

2020-01-04 16:27

老師我說錯了,是第三個問題和第四個問題

小球球 追問

2020-01-04 16:27

最后的結果和答案是什么

陳詩晗老師 解答

2020-01-04 16:49

第四,問會計上面的長投賬面按權益法核算,稅法上面成本發核算,也就是說你這一塊兒會計上面的價值大于稅法上的價值,所以說你這一塊兒是屬于賬面價值大于計稅基礎,確認為遞延所得稅負債。
360×所得稅率

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