哭泣的電燈膽 追問

2020-01-04 14:39

如果不沖紅的話怎么處理呢？

maize老師 解答

2020-01-04 14:40

那只能掛著，你收入不能沖掉

哭泣的電燈膽 追問

2020-01-04 14:41

能做其他業務支出嗎？

maize老師 解答

2020-01-04 14:43

需要發票，沒有你這個匯算清繳需要納稅調增

哭泣的電燈膽 追問

2020-01-04 14:52

有對方開過來的扣款涵可以嗎

maize老師 解答

2020-01-04 14:52

不行，這個不認可的

maize老師 解答

2020-01-04 14:54

我的看法不行，需要開紅字，正規處理就需要是開紅字，沒有看稅局說按你這個說可以稅前扣除 沒見過

哭泣的電燈膽 追問

2020-01-04 14:57

哦，好的，是對方不同意沖紅，那現在我只有做營業外支出，如果這樣，我們開出去的多的2萬銷項要怎么處理？

maize老師 解答

2020-01-04 15:00

不處理，你沒有開紅字，算多交稅了

哭泣的電燈膽 追問

2020-01-04 15:02

那我做營業外支出的這個金額是含稅2萬元，還是2萬的不含稅金額呢？

maize老師 解答

2020-01-04 15:04

沒有收回就做借營業外支出 2萬 貸應收賬款，這個應收賬，最后是平就可以，

哭泣的電燈膽 追問

2020-01-04 15:05

哦，明白，這個稅額沒有關系，是屬于往來里面了，但是還是我多交了2萬的稅額是吧

maize老師 解答

2020-01-04 15:06

是的，建議是開紅字發票，實務中一般也有不處理就掛著

哭泣的電燈膽 追問

2020-01-04 15:07

好的，謝謝老師

maize老師 解答

2020-01-04 15:14

好，我這邊先結束了哈，我好回復別的學員，