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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-01-04 10:59

期末,應將信用減值損失余額轉入本年利潤科目,結轉后本科目無余額.
未經核定的準備金支出(不符合國務院財政、稅務主管部門規定的各項資產減值準備、風險準備等準備金準備)不得扣除,在實際操作時是不許可的,許可項目也必須拿到稅務部分的核準書,很麻煩。

生動的蛋撻 追問

2020-01-04 15:12

可是企業壞賬很多,怎么辦,一直放在哪里嗎

生動的蛋撻 追問

2020-01-04 15:13

還有很多對方不開票,企業破產的

玲老師 解答

2020-01-04 15:23

你好,破產的壞賬核銷了 借壞賬準備貸應收賬款

生動的蛋撻 追問

2020-01-04 15:30

那要對方破產證明嗎

生動的蛋撻 追問

2020-01-04 15:31

也要先計提,然后在轉是嗎

生動的蛋撻 追問

2020-01-04 15:32

我們總監吧,往來壞賬,直接借:管理費用,貸:壞賬準備,這種做法對嗎

玲老師 解答

2020-01-04 15:36

需要對方破產清算的證明,你們領導做的分錄是不正確的

生動的蛋撻 追問

2020-01-04 15:39

2018有個文是可以的,三個條件,工商注銷或被稽查,有銀行打款記錄,確實沒收到貨物,允許稅前列支的,可以列入固定資產,或其他

生動的蛋撻 追問

2020-01-04 15:40

和我爭辯說這個

玲老師 解答

2020-01-04 15:41

可以看一下準則,準則不是這樣做的,會計是按準則做賬

生動的蛋撻 追問

2020-01-04 15:47

我在考中級,書上也是這樣,從來都沒有聽說過要掛管理費用

玲老師 解答

2020-01-04 15:56

是的  按 準則 做賬就對了

生動的蛋撻 追問

2020-01-05 10:52

說企業會計準則做到管理費用

玲老師 解答

2020-01-05 10:57

你好,你企業選擇哪個準則 就按個分錄 做

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相關問題討論
同學你好,壞賬只有實際發生時才能扣除,沒有發生的計提數不能在稅前扣除;
2021-05-10 09:59:59
期末,應將信用減值損失余額轉入本年利潤科目,結轉后本科目無余額. 未經核定的準備金支出(不符合國務院財政、稅務主管部門規定的各項資產減值準備、風險準備等準備金準備)不得扣除,在實際操作時是不許可的,許可項目也必須拿到稅務部分的核準書,很麻煩。
2020-01-04 10:59:06
您好!沒有規定,一般都不讓扣除。
2017-04-21 11:20:16
你好,匯算清繳計提的是不能扣除的
2017-08-03 09:44:22
稅局備案核準的可以扣除
2019-07-03 13:46:51
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