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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2020-01-04 10:59

期末,應(yīng)將信用減值損失余額轉(zhuǎn)入本年利潤科目,結(jié)轉(zhuǎn)后本科目無余額.
未經(jīng)核定的準(zhǔn)備金支出(不符合國務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門規(guī)定的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備、風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備等準(zhǔn)備金準(zhǔn)備)不得扣除,在實(shí)際操作時(shí)是不許可的,許可項(xiàng)目也必須拿到稅務(wù)部分的核準(zhǔn)書,很麻煩。

生動(dòng)的蛋撻 追問

2020-01-04 15:12

可是企業(yè)壞賬很多,怎么辦,一直放在哪里嗎

生動(dòng)的蛋撻 追問

2020-01-04 15:13

還有很多對方不開票,企業(yè)破產(chǎn)的

玲老師 解答

2020-01-04 15:23

你好,破產(chǎn)的壞賬核銷了 借壞賬準(zhǔn)備貸應(yīng)收賬款

生動(dòng)的蛋撻 追問

2020-01-04 15:30

那要對方破產(chǎn)證明嗎

生動(dòng)的蛋撻 追問

2020-01-04 15:31

也要先計(jì)提,然后在轉(zhuǎn)是嗎

生動(dòng)的蛋撻 追問

2020-01-04 15:32

我們總監(jiān)吧,往來壞賬,直接借:管理費(fèi)用,貸:壞賬準(zhǔn)備,這種做法對嗎

玲老師 解答

2020-01-04 15:36

需要對方破產(chǎn)清算的證明,你們領(lǐng)導(dǎo)做的分錄是不正確的

生動(dòng)的蛋撻 追問

2020-01-04 15:39

2018有個(gè)文是可以的,三個(gè)條件,工商注銷或被稽查,有銀行打款記錄,確實(shí)沒收到貨物,允許稅前列支的,可以列入固定資產(chǎn),或其他

生動(dòng)的蛋撻 追問

2020-01-04 15:40

和我爭辯說這個(gè)

玲老師 解答

2020-01-04 15:41

可以看一下準(zhǔn)則,準(zhǔn)則不是這樣做的,會(huì)計(jì)是按準(zhǔn)則做賬

生動(dòng)的蛋撻 追問

2020-01-04 15:47

我在考中級,書上也是這樣,從來都沒有聽說過要掛管理費(fèi)用

玲老師 解答

2020-01-04 15:56

是的  按 準(zhǔn)則 做賬就對了

生動(dòng)的蛋撻 追問

2020-01-05 10:52

說企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做到管理費(fèi)用

玲老師 解答

2020-01-05 10:57

你好,你企業(yè)選擇哪個(gè)準(zhǔn)則 就按個(gè)分錄 做

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同學(xué)你好,壞賬只有實(shí)際發(fā)生時(shí)才能扣除,沒有發(fā)生的計(jì)提數(shù)不能在稅前扣除;
2021-05-10 09:59:59
期末,應(yīng)將信用減值損失余額轉(zhuǎn)入本年利潤科目,結(jié)轉(zhuǎn)后本科目無余額. 未經(jīng)核定的準(zhǔn)備金支出(不符合國務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門規(guī)定的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備、風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備等準(zhǔn)備金準(zhǔn)備)不得扣除,在實(shí)際操作時(shí)是不許可的,許可項(xiàng)目也必須拿到稅務(wù)部分的核準(zhǔn)書,很麻煩。
2020-01-04 10:59:06
您好!沒有規(guī)定,一般都不讓扣除。
2017-04-21 11:20:16
你好,匯算清繳計(jì)提的是不能扣除的
2017-08-03 09:44:22
稅局備案核準(zhǔn)的可以扣除
2019-07-03 13:46:51
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