巷子里的貓。 追問

2020-01-04 10:43

直接正常做憑證調(diào)整嗎，要有什么附件嗎

微微老師 解答

2020-01-04 10:44

把之前做的這張憑證復(fù)印一份，和發(fā)票也復(fù)印一份作為附加即可。

巷子里的貓。 追問

2020-01-04 10:45

調(diào)整賬務(wù)：借：應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸：管理費(fèi)用，這個(gè)調(diào)整的金額就是進(jìn)項(xiàng)稅額的金額吧，不是總金額吧

巷子里的貓。 追問

2020-01-04 10:46

會(huì)晤培訓(xùn)費(fèi)一共有9200元，有兩張票是專票，其他是普票。

微微老師 解答

2020-01-04 10:54

是的，調(diào)整的是稅額，不是總金額。

巷子里的貓。 追問

2020-01-04 11:00

比如稅額500，就做調(diào)整上月xx號憑證，借 應(yīng)交稅額未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)500，貸管理費(fèi)用500，本月認(rèn)證了，要再做一個(gè)借 應(yīng)交稅額進(jìn)項(xiàng) 500，貸應(yīng)交稅額未認(rèn)證500，這樣對嗎

微微老師 解答

2020-01-04 11:02

嗯呢，這樣做沒問題。

巷子里的貓。 追問

2020-01-04 11:30

調(diào)整稅和認(rèn)證稅，需要分開做嗎，還是就做一張調(diào)整的就行了

微微老師 解答

2020-01-04 11:41

您好，可以做到一起，也可以分開。并沒有什么影響，看個(gè)人習(xí)慣 把。