含糊的鈴鐺 追問

2020-01-04 14:36

是根據那個賬簿來看的

文老師 解答

2020-01-04 14:37

就是您單位財務帳上的數據

含糊的鈴鐺 追問

2020-01-04 14:44

成本費用這個月結賬了 下個月需要攤銷上個月的嘛

文老師 解答

2020-01-04 14:54

您是當月已經記入成本費用了，那就不需要攤銷了，如果您是分期攤銷的，那就需要知道攤銷完成

文老師 解答

2020-01-04 14:54

您是當月已經記入成本費用了，那就不需要攤銷了，如果您是分期攤銷的，那就需要知道攤銷完成

含糊的鈴鐺 追問

2020-01-04 15:00

酒店在籌建期間所發生的支出和收入  當時全部都計入在在建工程里面的開辦費的明細科目里，每個月需不需要進行攤銷，現在年末到了，有點發愁

文老師 解答

2020-01-04 15:03

在建工程的應該是以后要轉固定資產的，開辦費是記入管理費用--開辦費或長期待攤費用--開辦費

文老師 解答

2020-01-04 15:03

在建工程的應該是以后要轉固定資產的，開辦費是記入管理費用--開辦費或長期待攤費用--開辦費

含糊的鈴鐺 追問

2020-01-04 15:09

就是現在到了年末了 之前做的賬已經結賬了 現在不怎么怎么去做了

含糊的鈴鐺 追問

2020-01-04 15:10

因為之前沒有開業屬于籌建中所發生的支出和收入

文老師 解答

2020-01-04 20:28

那這說明您原來可能做錯了，那或者就1月份調整過來

含糊的鈴鐺 追問

2020-01-04 20:46

可現在都到年末了  再去調整1月份到年末的賬，有好幾個月了再去反結賬重新去更改嘛

文老師 解答

2020-01-04 20:59

更正也可以的，就是會和您原來申報的報表數據會不一致

含糊的鈴鐺 追問

2020-01-04 21:03

嗯嗯  老師 酒店運營所支付半年的房租費用會計分錄怎么做

文老師 解答

2020-01-04 21:15

可以計入主營業務成本

含糊的鈴鐺 追問

2020-01-04 21:33

那如果沒有營業所支付的房租費呢

文老師 解答

2020-01-04 21:40

您是在籌建期的是嗎，籌建期的可以計入開辦費

含糊的鈴鐺 追問

2020-01-04 21:42

馬上開業了  這是12月份月底的賬 交的房租是交到2020年4月份的 半年房租  計入管理費用里面開辦費么

文老師 解答

2020-01-04 22:05

您一次交半年的，最好是6個月來分月攤銷

含糊的鈴鐺 追問

2020-01-05 09:26

這筆租金是2019年11月份到2020年4月底的  財務軟件里面沒有預付賬款這個科目付房租時，按月攤銷 是借管理費用 貸 預付賬款 這樣對嗎  11月份世界已經過去了 攤銷11月份的怎么攤銷