小揪揪 追問

2020-01-04 10:09

是的

郭老師 解答

2020-01-04 10:12

借管理費用-2262.44，銀存2398.18貸進項轉出135.78
這個月給你開了負數發票一樣做就可以

小揪揪 追問

2020-01-04 10:26

您沒理解我問的問題，我問的是現在差700元對不上賬怎么處理？

郭老師 解答

2020-01-04 10:29

第一個藍字發票借管理費用1088.5，進項65.32貸銀存1153.82
700的給你開了負數
借銀存借管理費用-700
做這個

小揪揪 追問

2020-01-04 10:31

700是正數普通發票

小揪揪 追問

2020-01-04 10:34

700走在下一年了，年前結賬怎么辦？銀存是不是少了700？

郭老師 解答

2020-01-04 10:36

借管理費用-2262.44，應付賬款2398.18貸進項轉出135.78
借管理費用1088.5，進項65.32貸應付賬款1153.82
借銀存貸應付賬款544.36

下月開了藍字借管理費用貸應付賬款