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老師您好，公司注銷資產負債表上年有5萬虧損，今年有17萬虧，其他應付款有13萬，要怎么補做分錄才能把報表做平呀？轉營業外收入分錄怎么做呀？非常感謝老師
霸氣的電燈膽
于2020-01-03 23:43 發布 ??1766次瀏覽
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王雁鳴老師
職稱： 中級會計師
2020-01-03 23:45
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其他應付款轉入營業外收入，剛好彌補了以前年度的虧損，清算日資產負債表是不是都為0了，麻煩幫我看下這個報表可對
答： 您好，清算日的資產負債表，期末數據全部為0是對的，但是期初數據為0就不對了。
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答： 您好，如果是清算的話，結轉之后，資產負債表是都為0了，但是應該有期初數據的，這個表不對的。
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老師您好，公司注銷資產負債表上年有5萬虧損，今年有17萬虧，其他應付款有13萬，要怎么補做分錄才能把報表做平呀？轉營業外收入分錄怎么做呀？非常感謝老師
答： 你好，1 ，先借其他應付款13 貸營業外收入13 2 ， 然后借營業外收入13 貸本年利潤13 3，借本年利潤13 貸利潤分配13 4，如果股東注冊資金沒有全部實繳的，還有虧損需要股東把投資款投進來把虧損彌補足為止
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