伶俐的康乃馨 追問

2020-01-03 19:11

我是小規模，抵扣增值稅嗎，還是企業所得稅

玲老師 解答

2020-01-03 19:14

小規模，也可以 抵扣增值稅

伶俐的康乃馨 追問

2020-01-03 19:15

問題是我沒有交增值稅，在免稅范圍內，那我這兩張票怎么處理

玲老師 解答

2020-01-03 19:19

可以填寫報表留 抵，也可以有稅時再抵

伶俐的康乃馨 追問

2020-01-03 19:21

就這么說吧，我增值稅不用抵，能不能全額稅前扣除，稅前扣除的時候要不要申報增值稅申報表的

玲老師 解答

2020-01-03 19:27

你好 增值稅不用抵，你說的全額扣除是指哪里扣 ？

伶俐的康乃馨 追問

2020-01-03 19:29

稅前扣除指的是企業所得稅，抵扣說的是增值稅，醉了。

玲老師 解答

2020-01-03 19:33

你好 可以的 因為是全額記在管理費用科目的  要是不抵扣增值稅就是全額抵所得稅